infinite 追問

2019-06-11 19:22

主表第28行分次預交那里是填實際預交數還是填實際抵減數呢

吳少琴老師 解答

2019-06-11 19:24

填的是每次實際抵減的金額

infinite 追問

2019-06-11 20:10

那不足抵減的部分在下期申報時填入28行，不滿足是當期分次預交這樣的條件，會引起矛盾嗎

吳少琴老師 解答

2019-06-11 20:17

當期不夠抵減的轉入下期

infinite 追問

2019-06-11 20:18

如何轉入下期，具體怎么操作，這是我不懂得地方，麻煩老師指教

吳少琴老師 解答

2019-06-11 20:24

哪里不會，你截圖問吧

infinite 追問

2019-06-11 20:31

我的實際預交數大于應納稅額，本期申報時附表四實際抵減數那一列按照實際抵減數填寫，主表28行也按照實際抵減數填寫。下個月申報時，附表四實際抵減數填寫剩余未抵減部分，那主表中未抵減的部分填到哪里呢？還是28行么？如果是，那么主表28行的數字按照申報表應該與當期稅收系統(tǒng)預交數一致，可是這個剩余未抵減數并非是當期預交數，只是剩余未抵減數，這樣會跟當期稅收系統(tǒng)比對不成功造成影響嗎

吳少琴老師 解答

2019-06-11 20:38

填的還是28行，你上期的剩余金額