o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-12 10:37

老師，我是想問一下，有家公司一直是零報的，報表有還有18萬的留抵，我來都沒有開過發(fā)票，之后應(yīng)該也不會，然后2019年交了稅控盤維護(hù)費(fèi)280。。如果我要抵扣填 報，是要填附表四，和主表的第23行，那應(yīng)納稅額不是成了負(fù)數(shù)？

小黎老師 解答

2019-06-12 10:41

您好，你當(dāng)期申報，暫不抵扣，就是實際抵減那里先不填

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-12 10:52

意思是說附表四的第四更先不填 ，主表的第23行的也不填？

小黎老師 解答

2019-06-12 10:53

你好，是的，本期實際抵減額暫不填，但是要申報。主表數(shù)據(jù)是自己帶進(jìn)去的，不是你填的

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-12 10:56

主表23行應(yīng)納稅額減征額貌似不能自動出來，我之前申報另外一家填完附加表，主表的第23行不能出數(shù)，我自己填的（這一家是有稅要交的）

小黎老師 解答

2019-06-12 10:57

您好，有稅要交，那實際抵減那里就填寫。你剛剛說有留底的啊

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-12 10:59

嗯嗯，有兩家，說混了，現(xiàn)在說的是那個進(jìn)項有留抵稅，一直沒有開發(fā)票的這個。您剛說是先申報，不抵扣，也就是附表四的第4列不填，那主表23行的數(shù)也不填是嗎？一直掛著，那啥 時候填 ？之后一直沒有開票呢

小黎老師 解答

2019-06-12 11:00

您好，還需要填寫增值稅減免申報的那個，可以一直掛著做為留底

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-12 11:04

是的，增值稅減免那個也要填。剛說的這家公司我零申報了，還沒有填280的那個數(shù)，下個月申報的時候我按你說的這樣填試試

小黎老師 解答

2019-06-12 11:11

好滴，祝您生活愉快

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-12 16:21

老師，我想問一下就是關(guān)于那個差旅費(fèi)抵扣的問題，如果報銷是在一家公司，但其實有可能大部份費(fèi)用都發(fā)生在另外一家公司，這種 情況下怎么抵扣?。炕蛘哒f員工出差發(fā)生的高鐵票或飛機(jī)票是為兩家公司工作的。這種情況下要怎樣抵扣?。?/p>

小黎老師 解答

2019-06-12 16:28

您好，可以根據(jù)哪家公司銷項稅額需要抵扣的多，就入哪家多一些

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-12 16:30

報銷上的公司是那家不需要抵扣的公司?？梢灾苯拥挚哿硗庖患倚枰倪M(jìn)項多一點(diǎn)的公司，這個沒有影響嗎

小黎老師 解答

2019-06-12 16:34

您好，報銷的時候?qū)懥硗庖患夜镜臉I(yè)務(wù)啊，你這個業(yè)務(wù)兩家區(qū)分不開，沒事的

小黎老師 解答

2019-06-12 16:36

親愛的同學(xué)  我可以提個建議嗎?可以新問題重新提問不？連續(xù)提問不達(dá)數(shù)量老師沒得工錢的呢，謝謝你支持呀，以后老師第一個回答你的問題喲

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-12 16:41

我也搞不懂明明是另外一家公司每個月開發(fā)票業(yè)務(wù)多，有些費(fèi)用，還有工資大頭的，卻給了這些開票少的這家公司，搞的這個公司做出來的報表每個月都是虧的

小黎老師 解答

2019-06-12 16:43

您好，那需要你財務(wù)提醒報銷人員填報銷單的時候就對應(yīng)的寫對方公司

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-12 16:49

哈哈，老師，我剛沒看你上面發(fā)的，好的，我知道了，重新發(fā)起提問。。就是覺得重新發(fā)起有點(diǎn)麻煩額。。不過沒關(guān)系，只要老師有幫助解決問題就好。。

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-12 16:50

老師，你結(jié)束吧，我來評價。。。。。。

小黎老師 解答

2019-06-12 16:52

您好，我結(jié)束不了呢，需要您來結(jié)束。沒事沒事 如果不方便，追問也可以的