o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-06-12 10:37

老師，我是想問(wèn)一下，有家公司一直是零報(bào)的，報(bào)表有還有18萬(wàn)的留抵，我來(lái)都沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票，之后應(yīng)該也不會(huì)，然后2019年交了稅控盤維護(hù)費(fèi)280。。如果我要抵扣填 報(bào)，是要填附表四，和主表的第23行，那應(yīng)納稅額不是成了負(fù)數(shù)？

小黎老師 解答

2019-06-12 10:41

您好，你當(dāng)期申報(bào)，暫不抵扣，就是實(shí)際抵減那里先不填

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-06-12 10:52

意思是說(shuō)附表四的第四更先不填 ，主表的第23行的也不填？

小黎老師 解答

2019-06-12 10:53

你好，是的，本期實(shí)際抵減額暫不填，但是要申報(bào)。主表數(shù)據(jù)是自己帶進(jìn)去的，不是你填的

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-06-12 10:56

主表23行應(yīng)納稅額減征額貌似不能自動(dòng)出來(lái)，我之前申報(bào)另外一家填完附加表，主表的第23行不能出數(shù)，我自己填的（這一家是有稅要交的）

小黎老師 解答

2019-06-12 10:57

您好，有稅要交，那實(shí)際抵減那里就填寫(xiě)。你剛剛說(shuō)有留底的啊

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-06-12 10:59

嗯嗯，有兩家，說(shuō)混了，現(xiàn)在說(shuō)的是那個(gè)進(jìn)項(xiàng)有留抵稅，一直沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的這個(gè)。您剛說(shuō)是先申報(bào)，不抵扣，也就是附表四的第4列不填，那主表23行的數(shù)也不填是嗎？一直掛著，那啥 時(shí)候填 ？之后一直沒(méi)有開(kāi)票呢

小黎老師 解答

2019-06-12 11:00

您好，還需要填寫(xiě)增值稅減免申報(bào)的那個(gè)，可以一直掛著做為留底

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-06-12 11:04

是的，增值稅減免那個(gè)也要填。剛說(shuō)的這家公司我零申報(bào)了，還沒(méi)有填280的那個(gè)數(shù)，下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候我按你說(shuō)的這樣填試試

小黎老師 解答

2019-06-12 11:11

好滴，祝您生活愉快

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-06-12 16:21

老師，我想問(wèn)一下就是關(guān)于那個(gè)差旅費(fèi)抵扣的問(wèn)題，如果報(bào)銷是在一家公司，但其實(shí)有可能大部份費(fèi)用都發(fā)生在另外一家公司，這種 情況下怎么抵扣啊？或者說(shuō)員工出差發(fā)生的高鐵票或飛機(jī)票是為兩家公司工作的。這種情況下要怎樣抵扣??？

小黎老師 解答

2019-06-12 16:28

您好，可以根據(jù)哪家公司銷項(xiàng)稅額需要抵扣的多，就入哪家多一些

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-06-12 16:30

報(bào)銷上的公司是那家不需要抵扣的公司?？梢灾苯拥挚哿硗庖患倚枰倪M(jìn)項(xiàng)多一點(diǎn)的公司，這個(gè)沒(méi)有影響嗎

小黎老師 解答

2019-06-12 16:34

您好，報(bào)銷的時(shí)候?qū)懥硗庖患夜镜臉I(yè)務(wù)啊，你這個(gè)業(yè)務(wù)兩家區(qū)分不開(kāi)，沒(méi)事的

小黎老師 解答

2019-06-12 16:36

親愛(ài)的同學(xué)  我可以提個(gè)建議嗎?可以新問(wèn)題重新提問(wèn)不？連續(xù)提問(wèn)不達(dá)數(shù)量老師沒(méi)得工錢的呢，謝謝你支持呀，以后老師第一個(gè)回答你的問(wèn)題喲

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-06-12 16:41

我也搞不懂明明是另外一家公司每個(gè)月開(kāi)發(fā)票業(yè)務(wù)多，有些費(fèi)用，還有工資大頭的，卻給了這些開(kāi)票少的這家公司，搞的這個(gè)公司做出來(lái)的報(bào)表每個(gè)月都是虧的

小黎老師 解答

2019-06-12 16:43

您好，那需要你財(cái)務(wù)提醒報(bào)銷人員填報(bào)銷單的時(shí)候就對(duì)應(yīng)的寫(xiě)對(duì)方公司

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-06-12 16:49

哈哈，老師，我剛沒(méi)看你上面發(fā)的，好的，我知道了，重新發(fā)起提問(wèn)。。就是覺(jué)得重新發(fā)起有點(diǎn)麻煩額。。不過(guò)沒(méi)關(guān)系，只要老師有幫助解決問(wèn)題就好。。

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-06-12 16:50

老師，你結(jié)束吧，我來(lái)評(píng)價(jià)。。。。。。

小黎老師 解答

2019-06-12 16:52

您好，我結(jié)束不了呢，需要您來(lái)結(jié)束。沒(méi)事沒(méi)事 如果不方便，追問(wèn)也可以的