3月已經(jīng)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,財(cái)務(wù)沒有在賬上做增加,5月補(bǔ)錄增加,增加的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是直接錄入到科目進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?還能抵扣嗎?那和5月實(shí)際認(rèn)證的金額又有差異,報(bào)稅如何處理?
李冬梅
于2019-06-12 15:01 發(fā)布 ??1000次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-06-12 15:03
你3月已經(jīng)認(rèn)證,但是賬面沒有確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅,你賬面5月補(bǔ)確認(rèn),只是把認(rèn)證的和賬面調(diào)整一致,跟5月申報(bào)沒有關(guān)系的
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你好 你們是一般納稅人還是小規(guī)模 你們內(nèi)部是按稅務(wù)帳要求在做嗎
2019-12-19 11:15:05

你3月已經(jīng)認(rèn)證,但是賬面沒有確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅,你賬面5月補(bǔ)確認(rèn),只是把認(rèn)證的和賬面調(diào)整一致,跟5月申報(bào)沒有關(guān)系的
2019-06-12 15:03:37

是的,掛進(jìn)項(xiàng)稅額下面,幾時(shí)抵扣,可以轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,或者是先轉(zhuǎn)掛轉(zhuǎn)出未交增值稅借方留底也可以
2020-06-09 08:54:17

記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目
2019-11-06 16:06:58

“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目用于未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票。
已認(rèn)證的發(fā)票,當(dāng)月抵扣計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目
2019-06-25 09:55:07
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