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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2019-06-13 18:24

用利潤分配代替
借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配

不離不棄 追問

2019-06-13 18:50

麻煩問一下,快賬的小規(guī)模納稅人使用賬套沒有以前年度損益調(diào)整,我該怎么辦!我是將管理費(fèi)用-社保費(fèi)多計(jì)提了,然后經(jīng)過調(diào)賬,管理費(fèi)用-社保費(fèi)成了負(fù)數(shù),我該怎么做分錄呢?是直接結(jié)轉(zhuǎn)成利潤那還是再調(diào)整一筆賬?現(xiàn)在2018年所得稅匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了!出現(xiàn)這種問題怎么辦?那是不是我做分錄應(yīng)該是   借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)   貸:利潤分配

不離不棄 追問

2019-06-13 18:57

2018年管理費(fèi)用-社保費(fèi)多計(jì)提了,然后經(jīng)過調(diào)賬,管理費(fèi)用-社保費(fèi)成了負(fù)數(shù),我該怎么做分錄呢?做成借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)   貸:利潤分配-應(yīng)付利潤可以嗎?

郭老師 解答

2019-06-13 19:18

用利潤分配代替
借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配
需要調(diào)增社保,補(bǔ)所得稅
沒有以前年度損益調(diào)整不是你用快賬的原因,那是你用的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則

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你好!直接用未分配利潤科目代替
2020-05-29 22:18:35
你好,直接調(diào)整利潤分配一未分配利潤
2019-04-15 08:52:20
你好,可以計(jì)入借利潤分配-未分配利潤 貸銀行存款
2021-06-03 10:59:13
小規(guī)模納稅人以前年度損益調(diào)整 想問什么
2019-06-26 13:56:05
將第二個(gè)分錄沖紅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤
2018-08-08 15:28:06
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