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送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2021-06-03 09:52

你好
小準(zhǔn)則沒有這個(gè)科目 企業(yè)準(zhǔn)則 有 

靈希月 追問

2021-06-03 10:04

那如果以前的押金要退給別人，但是沒有掛往來，怎么做賬啊，因?yàn)橹暗馁~比較亂

玲老師 解答

2021-06-03 10:09

你好
前面往來先補(bǔ)記上 再做退回的分錄  

靈希月 追問

2021-06-03 10:29

這是以前的老賬怎么補(bǔ)啊老師

靈希月 追問

2021-06-03 10:30

退客戶押金

玲老師 解答

2021-06-03 10:39

借銀行貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款貸銀行存款。

靈希月 追問

2021-06-03 10:56

錢19年收的，2021.6.3期要退押金，這樣做銀行存款肯定不對(duì)老師

玲老師 解答

2021-06-03 11:01

你好
那你原來錢去哪了 找到原因再處理 

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你好！直接用未分配利潤科目代替
2020-05-29 22:18:35
你好，直接調(diào)整利潤分配一未分配利潤
2019-04-15 08:52:20
你好，可以計(jì)入借利潤分配-未分配利潤 貸銀行存款
2021-06-03 10:59:13
小規(guī)模納稅人以前年度損益調(diào)整 想問什么
2019-06-26 13:56:05
將第二個(gè)分錄沖紅 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù) 貸：以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配--未分配利潤
2018-08-08 15:28:06
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