2018年管理費(fèi)用-社保費(fèi)多計(jì)提了，然后經(jīng)過(guò)調(diào)賬，管理費(fèi)用-社保費(fèi)成了負(fù)數(shù)，我該怎么做分錄呢？做成借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸：利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn)可以嗎？

答： 你好！ 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)

生成財(cái)務(wù)報(bào)表后，管理費(fèi)用的借方比對(duì)應(yīng)本年利潤(rùn)的借方多697.54元，怎么回事？因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)2月社保少計(jì)提，所以3月做了調(diào)賬。分錄如下：2月分錄：借：管理費(fèi)用-社保 697.54 元 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 697.54元 借：本年利潤(rùn) 697.5 貸：管理費(fèi)用-社保 697.54元3月分錄：借：應(yīng)付職工薪酬-社保 697.4元 貸：管理費(fèi)用-社保697.54 借：管理費(fèi)用-社保 1753.83 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 1753.83 借：本年利潤(rùn) 1056.29 貸：管理費(fèi)用-社保1056.29

答： 你好！管理費(fèi)用做借方紅字不要出現(xiàn)貸方（除了月末結(jié)轉(zhuǎn)）

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

是這樣的，去年的當(dāng)時(shí)沒(méi)掛往來(lái)直接做到管理費(fèi)了，今天又要分?jǐn)偟矫考遥?，銀存，借負(fù)數(shù)管理費(fèi)，現(xiàn)在要把負(fù)數(shù)管理費(fèi)用沖掉，到未分配利潤(rùn)去，分錄咋辦？

答： 你好 ； 你費(fèi)用 是 當(dāng)時(shí)做費(fèi)用當(dāng)月的 嗎？? 如果是當(dāng)月 直接做即可? ? ； 不用去調(diào)整的； 你是考慮沒(méi)有發(fā)票 是嗎? ?