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送心意

武老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-06-14 08:26

你正常做賬就可以了，沒(méi)有什么變化，你應(yīng)交稅費(fèi)的增值稅科目不變

大山深處檸檬精 追問(wèn)

2019-06-14 08:34

代訂機(jī)票和差額征稅會(huì)計(jì)分錄具體分別是怎樣呢

武老師 解答

2019-06-14 09:23

其他應(yīng)收款
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
銀行存款

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收入成本的話(huà)，還是正常處理的 只是在確認(rèn)收入時(shí) 對(duì)應(yīng)的應(yīng)交稅費(fèi)科目 是應(yīng)交稅費(fèi)-差額征收 就可以了哦
2020-08-04 14:56:40
你正常做賬就可以了，沒(méi)有什么變化，你應(yīng)交稅費(fèi)的增值稅科目不變
2019-06-14 08:26:10
你好，對(duì)于小規(guī)模納稅人差額開(kāi)票，具體的做法可以看一下這個(gè)案例： 小規(guī)模提供勞務(wù)派遣服務(wù)選擇差額征稅，含稅銷(xiāo)售額80，000.00元，支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用6萬(wàn)元時(shí)，按規(guī)定允許扣減銷(xiāo)售額而減少的應(yīng)交增值稅60，000.00/（1+5%）×5%=2，857.14元，則： 1、確認(rèn)收入時(shí)會(huì)計(jì)處理 借：銀行存款 80，000.00 貸：營(yíng)業(yè)收入 76，190.48 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 3，809.52 2、支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金會(huì)計(jì)處理 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 2，857.14 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 57，142.86 貸：銀行存款 60，000.00
2019-04-17 13:34:49
借 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款
2019-05-09 11:46:51
按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定企業(yè)發(fā)生相關(guān)成本費(fèi)用允許扣減銷(xiāo)售額的，發(fā)生成本費(fèi)用時(shí)，按應(yīng)付或?qū)嶋H支付的金額，借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”、 “存貨”、“工程施工”等科目，貸記“應(yīng)付賬款”、“應(yīng)付票據(jù)”、“銀行存款”等科目。待取得合規(guī)增值稅扣稅憑證且納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)，小規(guī)模納稅人應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”、“存貨”、“工程施工”等科目。
2019-02-15 12:36:04
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