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林老師

職稱： 會計師

2016-01-18 15:09

但是我分錄不平的喔

(?· - ·?) 追問

2016-01-18 15:11

具體分錄怎么做啊

(?· - ·?) 追問

2016-01-18 15:12

這樣做嗎

(?· - ·?) 追問

2016-01-18 15:15

這個圖是實(shí)際我發(fā)生的，就是這樣啊，我計提的時候是22500，但是現(xiàn)金實(shí)際出了20793.7，扣完社保之后就不平了，后面的0.24是我亂填的，就想說讓他平了

(?· - ·?) 追問

2016-01-18 15:33

哦~~~這樣

林老師 解答

2016-01-18 15:06

不用管，放在帳上可以繼續(xù)使用。

林老師 解答

2016-01-18 15:11

怎么會  不平呢，應(yīng)付職工薪酬上是余額0.13

林老師 解答

2016-01-18 15:13

0.24你是什么意思

林老師 解答

2016-01-18 15:28

不能這樣做，應(yīng)付職工薪酬借方：20793.7+1668.54+37.52這樣就平了。應(yīng)付職工薪酬是有0.24

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相關(guān)問題討論
不用管，放在帳上可以繼續(xù)使用。
2016-01-18 15:06:10
按截圖去計提，這個支付工資 貸庫存現(xiàn)金就可以
2020-06-09 10:55:48
你好，計提數(shù)指的是當(dāng)月應(yīng)該發(fā)生的費(fèi)用，不是非常精確的數(shù)據(jù)。
2019-03-06 11:18:55
你好，是的，計提社保為何只計提企業(yè)部分。
2020-07-06 19:55:04
應(yīng)發(fā)工資 包含個人負(fù)擔(dān)的社保和公積金
2019-08-07 14:43:01
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