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meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2019-06-14 15:14

你好 可以抵扣的 ；1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》：
需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報在第5列中。
2、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》：
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。
3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時，按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。
二、小規(guī)模納稅人
1、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》：
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報在第5列中。
2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表：
第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時，按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
看下填報說明來

^_^Dm 追問

2019-06-14 15:19

我這個月沒有銷項(xiàng)，是不是就這樣填就可以了？

meizi老師 解答

2019-06-14 15:21

你好 是的 本期不抵減 就不填寫實(shí)際抵減那欄就行

^_^Dm 追問

2019-06-14 15:30

本期發(fā)生額是要填的？這個發(fā)生額是代表我買的費(fèi)用是吧

meizi老師 解答

2019-06-14 15:37

你好 本期發(fā)生要填寫 你不是發(fā)生了480的啊

^_^Dm 追問

2019-06-14 18:38

是啊，就是想確定下那本期發(fā)生額是不是就是填我買稅控盤的費(fèi)用和維護(hù)費(fèi)總共480元

^_^Dm 追問

2019-06-14 18:39

只要填這兩張表，主表不用填的吧

meizi老師 解答

2019-06-14 18:43

你好 先填附表  到時主表是自動取數(shù)據(jù)的

^_^Dm 追問

2019-06-14 19:22

這兩張表是這樣填的嗎，麻煩老師幫忙看下，稅控盤480里有280的維護(hù)費(fèi)開的是普票，是一樣都可以抵的對嗎，填完這兩張表后，主表是空的，所以想確認(rèn)下

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相關(guān)問題討論
你好，都是可以全額抵扣的
2018-01-09 15:32:56
480購買稅控盤的費(fèi)用，可以全額抵扣
2019-12-11 14:50:17
購買稅控盤可以全額抵扣的，
2017-05-27 18:35:16
你好 首次購買的稅盤是可以全額抵扣的 至于分機(jī)你要看你當(dāng)?shù)囟惥质鞘裁纯趶?/div>
2019-02-18 15:46:49
你好，憑證，借管理費(fèi)用 貸銀行存款，然后借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――減免稅額，借管理費(fèi)用（紅字）申報表填主表23欄，還有附表具體那哪一張回家告訴你，現(xiàn)在外面
2018-08-27 18:09:23
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