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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-14 15:14

你好 可以抵扣的 ;1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》:
需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。
2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》:
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報(bào)與附表四相同。
3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫。
二、小規(guī)模納稅人
1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》:
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。
2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表:
第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”;當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
看下填報(bào)說明來(lái)

^_^Dm 追問

2019-06-14 15:19

我這個(gè)月沒有銷項(xiàng),是不是就這樣填就可以了?

meizi老師 解答

2019-06-14 15:21

你好 是的 本期不抵減 就不填寫實(shí)際抵減那欄就行

^_^Dm 追問

2019-06-14 15:30

本期發(fā)生額是要填的?這個(gè)發(fā)生額是代表我買的費(fèi)用是吧

meizi老師 解答

2019-06-14 15:37

你好 本期發(fā)生要填寫 你不是發(fā)生了480的啊

^_^Dm 追問

2019-06-14 18:38

是啊,就是想確定下那本期發(fā)生額是不是就是填我買稅控盤的費(fèi)用和維護(hù)費(fèi)總共480元

^_^Dm 追問

2019-06-14 18:39

只要填這兩張表,主表不用填的吧

meizi老師 解答

2019-06-14 18:43

你好 先填附表  到時(shí)主表是自動(dòng)取數(shù)據(jù)的

^_^Dm 追問

2019-06-14 19:22

這兩張表是這樣填的嗎,麻煩老師幫忙看下,稅控盤480里有280的維護(hù)費(fèi)開的是普票,是一樣都可以抵的對(duì)嗎,填完這兩張表后,主表是空的,所以想確認(rèn)下

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相關(guān)問題討論
你好,都是可以全額抵扣的
2018-01-09 15:32:56
480購(gòu)買稅控盤的費(fèi)用,可以全額抵扣
2019-12-11 14:50:17
購(gòu)買稅控盤可以全額抵扣的,
2017-05-27 18:35:16
你好 首次購(gòu)買的稅盤是可以全額抵扣的 至于分機(jī)你要看你當(dāng)?shù)囟惥质鞘裁纯趶?/div>
2019-02-18 15:46:49
你好,憑證,借管理費(fèi)用 貸銀行存款,然后借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――減免稅額,借管理費(fèi)用(紅字)申報(bào)表填主表23欄,還有附表具體那哪一張回家告訴你,現(xiàn)在外面
2018-08-27 18:09:23
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