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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-06-14 15:39

你好 這個冰箱的用途是什么 才好判斷是否可以抵扣

Lynn 追問

2019-06-14 15:59

就是夏天到了,冰箱買來用來冰冷飲的。

meizi老師 解答

2019-06-14 16:00

你好 是給員工吃的話 做福利費是不可以抵扣的 你要認證后做進項稅轉出 類似這樣不能抵扣的建議是開普票 避免認證轉出麻煩

Lynn 追問

2019-06-14 16:05

那冰箱我是做固定資產好還是福利費好?還有我現在是不是先做一筆分錄
借:固定資產
      應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:銀行存款
再做一筆分錄是進項稅額轉出對嗎?

meizi老師 解答

2019-06-14 16:09

你好 單個價值不高的建議一次性走費用就行;你做固定資產的話 需要再做一筆 借固定資產 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出

Lynn 追問

2019-06-14 16:13

那如果走費用的話,分錄是怎么做呢?
是借:管理費用-福利費
    貸:銀行存款
這樣做嗎?
還是借:管理費用-福利費
             應交稅費-應交增值稅-進項稅額
      貸:銀行存款
再做一筆借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
              貸:應交稅費-進項稅額轉出

Lynn 追問

2019-06-14 16:19

借:應交稅費-進項稅額轉出
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
應該是這樣

meizi老師 解答

2019-06-14 16:28

福利費的話 需要做  借管理費用-福利費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額  貸應付職工薪酬  借應付職工薪酬 貸銀行存款   做轉出:借管理費用 -福利費 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出

Lynn 追問

2019-06-14 16:30

是不是只要是用途是給員工的福利,取得的專票是不是進項稅額都不能抵扣的?是不是最好是開普票?

meizi老師 解答

2019-06-14 16:45

你好 是的 福利費、招待費等不可以抵扣的  是的 最好開普票省的麻煩

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你好 直接選擇不抵扣勾選就可以
2020-06-14 13:32:42
您好, 未認證時: 借:應交稅費-待認證進項稅額 認證后: 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額
2017-03-06 14:58:31
你好,如果不需要抵扣,不需要錄入到認證系統(tǒng)的
2016-08-26 10:04:44
您好 這些11月和12月的發(fā)票沒有入賬 收到發(fā)票入賬后還可以抵扣認證
2022-01-07 23:21:16
你好,已經沒有期限的限制了?
2022-02-17 11:27:11
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