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送心意

meizi老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2019-06-14 15:39

你好 這個(gè)冰箱的用途是什么 才好判斷是否可以抵扣

Lynn 追問

2019-06-14 15:59

就是夏天到了,冰箱買來用來冰冷飲的。

meizi老師 解答

2019-06-14 16:00

你好 是給員工吃的話 做福利費(fèi)是不可以抵扣的 你要認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 類似這樣不能抵扣的建議是開普票 避免認(rèn)證轉(zhuǎn)出麻煩

Lynn 追問

2019-06-14 16:05

那冰箱我是做固定資產(chǎn)好還是福利費(fèi)好?還有我現(xiàn)在是不是先做一筆分錄
借:固定資產(chǎn)
      應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款
再做一筆分錄是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對嗎?

meizi老師 解答

2019-06-14 16:09

你好 單個(gè)價(jià)值不高的建議一次性走費(fèi)用就行;你做固定資產(chǎn)的話 需要再做一筆 借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

Lynn 追問

2019-06-14 16:13

那如果走費(fèi)用的話,分錄是怎么做呢?
是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)
    貸:銀行存款
這樣做嗎?
還是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)
             應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
      貸:銀行存款
再做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
              貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

Lynn 追問

2019-06-14 16:19

借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)該是這樣

meizi老師 解答

2019-06-14 16:28

福利費(fèi)的話 需要做  借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額  貸應(yīng)付職工薪酬  借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款   做轉(zhuǎn)出:借管理費(fèi)用 -福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

Lynn 追問

2019-06-14 16:30

是不是只要是用途是給員工的福利,取得的專票是不是進(jìn)項(xiàng)稅額都不能抵扣的?是不是最好是開普票?

meizi老師 解答

2019-06-14 16:45

你好 是的 福利費(fèi)、招待費(fèi)等不可以抵扣的  是的 最好開普票省的麻煩

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相關(guān)問題討論
你好 直接選擇不抵扣勾選就可以
2020-06-14 13:32:42
您好, 未認(rèn)證時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 認(rèn)證后: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2017-03-06 14:58:31
1.是的,2 科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù),沖掉,你之前做藍(lán)字,3 ,你這個(gè)做負(fù)數(shù),那這個(gè)就抵減了,但沒收到那張票 你這個(gè)之前沒有沒有收到嗎,先入賬了?那現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),那就抵減了,
2020-04-29 12:37:16
你好,如果不需要抵扣,不需要錄入到認(rèn)證系統(tǒng)的
2016-08-26 10:04:44
您好 這些11月和12月的發(fā)票沒有入賬 收到發(fā)票入賬后還可以抵扣認(rèn)證
2022-01-07 23:21:16
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