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送心意

江老師

職稱(chēng)高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-21 08:51

這個(gè)是屬于你認(rèn)證發(fā)票較晚,需要有進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)上傳的時(shí)間,萬(wàn)一不行,只能到稅務(wù)大廳進(jìn)行申報(bào)處理。

鬼火綽 追問(wèn)

2019-10-21 08:52

我試了一下,不填進(jìn)項(xiàng)稅直接就可以申報(bào)成功,填了就系統(tǒng)自動(dòng)提示未檢測(cè)到。

江老師 解答

2019-10-21 08:56

這個(gè)不能這樣填,因?yàn)槟阏J(rèn)證了發(fā)票,等數(shù)據(jù)上傳后,你的進(jìn)項(xiàng)稅與申報(bào)數(shù)據(jù)不一致,最后會(huì)讓你們到稅務(wù)局更正申報(bào)處理。

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你好 直接選擇不抵扣勾選就可以
2020-06-14 13:32:42
您好, 未認(rèn)證時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 認(rèn)證后: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2017-03-06 14:58:31
1.是的,2 科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù),沖掉,你之前做藍(lán)字,3 ,你這個(gè)做負(fù)數(shù),那這個(gè)就抵減了,但沒(méi)收到那張票 你這個(gè)之前沒(méi)有沒(méi)有收到嗎,先入賬了?那現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),那就抵減了,
2020-04-29 12:37:16
你好,已經(jīng)沒(méi)有期限的限制了?
2022-02-17 11:27:11
你好,要認(rèn)證再轉(zhuǎn)出到福利費(fèi)
2020-02-28 09:58:37
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