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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-04-29 12:37

1.是的，2 科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)，沖掉，你之前做藍(lán)字，3 ，你這個做負(fù)數(shù)，那這個就抵減了，但沒收到那張票 你這個之前沒有沒有收到嗎，先入賬了？那現(xiàn)在做進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù)，那就抵減了，

笑看風(fēng)云 追問

2020-04-29 12:45

是的之前沒收到，也是對方開錯的，沖紅后對方也不用再開發(fā)票我了，沖那稅額這部分9000多的稅金怎么操作？我說的意思是1月份“納稅申報里面如果沒有抵這張9000稅金就相當(dāng)于要交9000的稅，而現(xiàn)在一正一負(fù)平這個9000后，相當(dāng)于沒抵扣，那差的9000多的稅怎么抵？怎么在4月納稅申報表里面用其他進(jìn)項的材料票來抵這9000的稅

笑看風(fēng)云 追問

2020-04-29 12:46

老師明白我的意思

笑看風(fēng)云 追問

2020-04-29 12:52

老師幫我解答下謝謝

maize老師 解答

2020-04-29 12:58

對方不給你們開，那這個附表2 這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出下面轉(zhuǎn)出，你認(rèn)證，對方咋沖紅的，需要你這邊開紅字信息表才可以，你開紅字信息表，就附表2             紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，沒有開紅字信息表      其他應(yīng)作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的情形這個填寫，

maize老師 解答

2020-04-29 12:58

其他材料，你勾選認(rèn)證，填寫這個就可以抵扣， 其中：本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣

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相關(guān)問題討論
你好 直接選擇不抵扣勾選就可以
2020-06-14 13:32:42
您好， 未認(rèn)證時： 借：應(yīng)交稅費－待認(rèn)證進(jìn)項稅額 認(rèn)證后： 借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：應(yīng)交稅費－待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2017-03-06 14:58:31
1.是的，2 科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)，沖掉，你之前做藍(lán)字，3 ，你這個做負(fù)數(shù)，那這個就抵減了，但沒收到那張票 你這個之前沒有沒有收到嗎，先入賬了？那現(xiàn)在做進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù)，那就抵減了，
2020-04-29 12:37:16
你好，如果不需要抵扣，不需要錄入到認(rèn)證系統(tǒng)的
2016-08-26 10:04:44
您好 這些11月和12月的發(fā)票沒有入賬 收到發(fā)票入賬后還可以抵扣認(rèn)證
2022-01-07 23:21:16
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