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送心意

田老師

職稱： 會計師

2016-01-18 17:10

外賬是按發(fā)票來做賬沒錯，老師你可能還沒有看懂我的意思，我的退票已經(jīng)領(lǐng)用生產(chǎn)了，現(xiàn)在我又進(jìn)來一張票跟退票的品種一樣，但金額不一樣做為原材料退回給對方，不然我領(lǐng)用生產(chǎn)了的品種沒有庫存去支撐

西街 追問

2016-01-18 17:21

老師，你是沒有看懂我的意思。我不暫估，但我這筆金額的差額要怎么處理，謝謝

西街 追問

2016-01-18 18:52

老師，我沒做過這個，怎么寫分錄？

田老師 解答

2016-01-18 16:53

如果是外賬只能按發(fā)票做

田老師 解答

2016-01-18 17:14

我知道，你可先暫估入庫，

田老師 解答

2016-01-18 17:23

差額賣報稅局備案，做盤虧盤盈

田老師 解答

2016-01-19 11:33

盤盈：1借：原材料——甲材料X
               貸：待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢X         
  2借：待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢X
        貸：管理費用X
盤虧1借：待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢Y
      貸：原材料——已材料Y
2借：管理費用a
        營業(yè)外支出b(其他應(yīng)收款b)
   貸：待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢

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相關(guān)問題討論
如果是外賬只能按發(fā)票做
2016-01-18 16:53:52
你好 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
2019-06-26 22:41:00
同學(xué)你好 沖了重新做就行了
2021-06-28 15:35:16
借：增值稅-進(jìn)項 借：成本費用，庫存商品等 負(fù)數(shù)
2024-12-13 11:24:40
您好 借：固定資產(chǎn) 不含可抵扣進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)付賬款-暫估 =下
2020-07-23 09:20:27
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