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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2019-06-15 14:58

1.可以不攤銷直接記費(fèi)用里面的
2.外賬借管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)貸銀存5000
借其他應(yīng)收款1000借費(fèi)用負(fù)數(shù),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
內(nèi)賬借管理費(fèi)用5000貸銀存
借其他應(yīng)收款1000借管理費(fèi)用-1000

雅玲兒 追問

2019-06-15 15:07

外賬部分:我們只是有通過銀行付款,但是沒有取得發(fā)票,1000元通過私賬打到老板賬戶,這也是沒有發(fā)票開出的,這樣寫分錄沒問題嗎?

郭老師 解答

2019-06-15 15:09

那就和內(nèi)賬一樣做,不能做進(jìn)項(xiàng)了

雅玲兒 追問

2019-06-15 15:33

老板這1000元通過現(xiàn)金給到財(cái)務(wù)了,并且對內(nèi)賬有提出說要攤銷~外賬沒有做要求,那我內(nèi)賬可以按照圖片的分錄做嗎?不對的話怎么修改分錄呢?

郭老師 解答

2019-06-15 15:37

可以,需要你老板給你現(xiàn)金

上傳圖片 ?
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1.可以不攤銷直接記費(fèi)用里面的 2.外賬借管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)貸銀存5000 借其他應(yīng)收款1000借費(fèi)用負(fù)數(shù),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 內(nèi)賬借管理費(fèi)用5000貸銀存 借其他應(yīng)收款1000借管理費(fèi)用-1000
2019-06-15 14:58:24
你收到5萬,借:銀行存款,5萬,貸:預(yù)收賬款 客戶 5萬,然后你轉(zhuǎn)10萬,幫客戶付車款,借:預(yù)收賬款 客戶 5萬,應(yīng)收賬款 客戶 5萬,貸:銀行存款 10萬
2018-12-03 09:59:51
你好,不可以這樣處理,應(yīng)當(dāng)這樣處理 法人的私戶上轉(zhuǎn)錢到公戶,借;銀行存款,貸;其他應(yīng)付款 公戶轉(zhuǎn)錢到法人私戶,借;其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款,貸;銀行存款
2019-11-30 11:42:54
借現(xiàn)金 貸銀行存款。 如果你公司私戶也在銀行存款下核算,借銀行存款-私戶 貸銀行存款-公戶
2017-05-13 17:28:52
您好,這樣的分錄是可以的。
2018-03-17 16:03:34
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