公司給車子購買2019.5.9-2020.5.8的商業(yè)車險(xiǎn)5000元銀行存款支付,保險(xiǎn)公司反了1000元通過私人賬戶打給公司老板,問題一:是不是這個(gè)商業(yè)車險(xiǎn)需要按月攤銷?問題二:我的內(nèi)外賬怎么做分錄呢?
雅玲兒
于2019-06-15 14:55 發(fā)布 ??1125次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會(huì)計(jì)師
2019-06-15 14:58
1.可以不攤銷直接記費(fèi)用里面的
2.外賬借管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)貸銀存5000
借其他應(yīng)收款1000借費(fèi)用負(fù)數(shù),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
內(nèi)賬借管理費(fèi)用5000貸銀存
借其他應(yīng)收款1000借管理費(fèi)用-1000
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借其他應(yīng)收款1000借費(fèi)用負(fù)數(shù),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
內(nèi)賬借管理費(fèi)用5000貸銀存
借其他應(yīng)收款1000借管理費(fèi)用-1000
2019-06-15 14:58:24

你收到5萬,借:銀行存款,5萬,貸:預(yù)收賬款 客戶 5萬,然后你轉(zhuǎn)10萬,幫客戶付車款,借:預(yù)收賬款 客戶 5萬,應(yīng)收賬款 客戶 5萬,貸:銀行存款 10萬
2018-12-03 09:59:51

你好,不可以這樣處理,應(yīng)當(dāng)這樣處理
法人的私戶上轉(zhuǎn)錢到公戶,借;銀行存款,貸;其他應(yīng)付款
公戶轉(zhuǎn)錢到法人私戶,借;其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款,貸;銀行存款
2019-11-30 11:42:54

借現(xiàn)金 貸銀行存款。
如果你公司私戶也在銀行存款下核算,借銀行存款-私戶 貸銀行存款-公戶
2017-05-13 17:28:52

您好,這樣的分錄是可以的。
2018-03-17 16:03:34
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雅玲兒 追問
2019-06-15 15:07
郭老師 解答
2019-06-15 15:09
雅玲兒 追問
2019-06-15 15:33
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2019-06-15 15:37