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老師，我們是出版社，帳上庫存商品和發(fā)行庫庫商品對不上，差了五千多萬，因為一直以來是發(fā)行庫存軟件和物流庫房對庫存做盤虧，但是財務(wù)帳上只是月未按發(fā)行來的報表做，借分期發(fā)出商品貨庫存，退貨是相反方向做帳。而入庫是發(fā)行和財務(wù)按入庫單做借庫存商品，差異貨生產(chǎn)成本但是入帳時間應(yīng)該和發(fā)行不是一致的入帳時間，乜未核對過。下一步應(yīng)該怎么辦，怎么把帳平了
無花果
于2019-06-16 12:17 發(fā)布 ??982次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師
2019-06-16 13:19
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精選問題
老師，你好，問下：1、企業(yè)和電力公司簽訂的臨時供電合 問
- 企業(yè)和電力公司簽訂的臨時供電合同和購售電合同：企業(yè)和電力公司簽訂的臨時供電合同若屬于電網(wǎng)與用戶之間簽訂的供用電合同，根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于印花稅若干政策的通知》（財稅〔2006〕162號）規(guī)定，不屬于印花稅列舉征稅的憑證，不征收印花稅。 答
老師你好，就是公司沒有錢了，6月份的社保也沒有繳納 問
你好，這個正常他在注銷之前都需要付。 答
想問下老師關(guān)于購入固定資產(chǎn)一次性計入成本費用 問
您好，不可以?？梢砸淮涡杂嬋氤杀举M用扣除是稅法的規(guī)定，是可以一次性所得稅稅前扣除。但做賬還是要依據(jù)會計準(zhǔn)則，按期進行折舊處理。 答
老師好，報第二季度的印花稅時發(fā)現(xiàn)第一季度的申報 問
你好這個會有滯納金的 答
老師，我們有個公司的注冊資本是562萬，現(xiàn)在有兩個股 問
目前甲股東有沒有完成實繳呢？ 單位凈資產(chǎn)總額多少呢？ 答
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