周 追問

2019-06-16 16:47

嗯，鄒老師

鄒老師 解答

2019-06-16 16:49

你好，借；原材料等科目，應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；銀行存款等科目，營業(yè)外收入（不需要支付部分 ）

周 追問

2019-06-16 16:49

還有就是如果專票金額小于實(shí)際付款金額的情況怎么處理

鄒老師 解答

2019-06-16 16:51

你好，多付的金額不會(huì)退回？

周 追問

2019-06-16 16:51

是兩個(gè)公司為同一法人，一個(gè)公司專票多開了金額，在他另一個(gè)公司又少開了一樣的金額

周 追問

2019-06-16 16:52

我說不行，各是各的，老板說都是一個(gè)法人

鄒老師 解答

2019-06-16 16:53

你好，同一個(gè)老板的兩個(gè)公司需要分別核算才是的，而不能混為一體的

周 追問

2019-06-16 16:55

如果多付的金額可以叫對(duì)方再開一張差額部份的專票，這樣處理行嗎

鄒老師 解答

2019-06-16 16:56

你好，可以這樣處理的