陸 追問

2019-06-17 11:00

實(shí)際是有金額發(fā)生的，只是我拿不回來進(jìn)項(xiàng)發(fā)票而已

maize老師 解答

2019-06-17 11:01

那就不調(diào)就可以，匯算清繳調(diào)增那個(gè)處理就可以賬上不調(diào)

陸 追問

2019-06-17 11:04

實(shí)際上我已經(jīng)有貨物回來入庫(kù)了，也賣出去了，年底匯算清繳也調(diào)增了，只是原先掛的應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù)那筆分錄現(xiàn)在不知道怎么調(diào)平賬上的

maize老師 解答

2019-06-17 11:05

現(xiàn)在沖回之前那個(gè)，做借原材料貸應(yīng)付賬款掛供應(yīng)商

陸 追問

2019-06-17 11:09

老師 我估價(jià)的時(shí)候已經(jīng)掛了這邊分錄了，也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，所以現(xiàn)在就是剩估價(jià)哪里掛有數(shù)，不知道怎么調(diào)平，我想用以前年度損益來調(diào)可以嗎？

maize老師 解答

2019-06-17 11:10

不需要啊，你這個(gè)是實(shí)際你發(fā)生的，你這個(gè)按實(shí)際做就可以，不用掛應(yīng)付賬款暫估款，你結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題啊

maize老師 解答

2019-06-17 11:10

沒有差額對(duì)本年損益沒有影響不需要使用以前年度損益調(diào)整，

陸 追問

2019-06-17 11:13

老師 發(fā)票不回來可以直接按照實(shí)際發(fā)票來掛分錄的嗎

maize老師 解答

2019-06-17 11:17

是的，按實(shí)際發(fā)生的做就可以