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暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-06-17 11:37

你好，不用轉(zhuǎn)出，留抵就可以的

清?? 追問

2019-06-17 11:40

可以一直留抵嗎？這個不入賬了，以后銷項大于進項不是會自動抵扣的嗎？

暖暖老師 解答

2019-06-17 11:45

是的，以后會自動抵扣的這個

清?? 追問

2019-06-17 11:49

這些發(fā)票沒有入賬的，那以后稅局會不會查出我們沒有做賬會有涉稅風險?

暖暖老師 解答

2019-06-17 11:51

有這個風險，你們認證了就要賬務(wù)處理

清?? 追問

2019-06-17 11:55

那轉(zhuǎn)出不可以嗎？

暖暖老師 解答

2019-06-17 11:56

轉(zhuǎn)出也可以做成本核算

清?? 追問

2019-06-17 12:02

那要怎么做分錄？

暖暖老師 解答

2019-06-17 12:15

你們這個是什么費用的發(fā)票？

清?? 追問

2019-06-17 12:52

都是神州租車的費用

暖暖老師 解答

2019-06-17 13:06

借管理費用-租賃費
貸銀行存款
進項也是

清?? 追問

2019-06-17 13:10

發(fā)票做賬聯(lián)有些已經(jīng)找不到了，可以用抵扣聯(lián)入賬嗎？

暖暖老師 解答

2019-06-17 13:13

抵扣聯(lián)復(fù)印件就可以的

清?? 追問

2019-06-17 13:22

好的，謝謝！

暖暖老師 解答

2019-06-17 13:22

不客氣，麻煩給予五星好評

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相關(guān)問題討論
您好！是的，需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
2019-12-02 15:41:32
您列的式子是正確的。
2018-07-23 14:45:13
不能抵扣的進項認證了要做進項轉(zhuǎn)出 認證了沒有抵扣完的會自動留抵就是下期的上期留抵稅額
2019-02-15 08:48:43
你好，上期留抵稅額是在本期抵扣的，不用做轉(zhuǎn)出
2017-02-08 17:52:04
上期留抵稅額抵減欠稅：只用留抵稅額抵減應(yīng)納增值稅； 上期留抵稅額退稅：退稅的前提是要有留抵稅額，應(yīng)該是當期留抵稅額； 進項稅轉(zhuǎn)出：因進項稅用于非增值稅應(yīng)稅項目。
2015-10-23 15:22:35
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