老師，您好，因?yàn)槲覀児臼?018年7月份才開始成立的，從2018年7月-2019年4月公司一直說取不到電費(fèi)，物業(yè)費(fèi)的發(fā)票，所以電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)一直沒有入過賬，2019年5月老板讓出納通過對公賬戶轉(zhuǎn)出2018年11月-2019年4月半年的費(fèi)，合計為15萬多，發(fā)票是六月份才開給我們的，5月份銀行轉(zhuǎn)出去的15萬多，我怎么做賬呀，因?yàn)橹霸沦~務(wù)已經(jīng)結(jié)賬了

張艷老師

職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-06-17 16:07

需要做
借：以前年度損益調(diào)整（去年5-12月份的金額）
        管理費(fèi)用等--電費(fèi)/物業(yè)費(fèi)
       貸：銀行存款等
借：利潤分配--未分配利潤
       貸：以前年度損益調(diào)整

豆豆追問

2019-06-17 16:15

謝謝老師辛苦您了

張艷老師解答

2019-06-17 16:18

您太客氣了，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，如果您對老師的解答滿意的話，請給老師一個五星評價，非常感謝！

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