仲勝男 追問

2019-06-17 19:36

對的

仲勝男 追問

2019-06-17 19:36

合同也和我們簽訂的

仲勝男 追問

2019-06-17 19:37

實際租房的是我們的另一個公司

仲勝男 追問

2019-06-17 19:38

現(xiàn)在因為這個公司沒錢所以房屋不能還給我們另一個公司了現(xiàn)在應該怎么處理呢

仲勝男 追問

2019-06-17 19:58

就是我們另一個公司借款給我們，我們幫她交了房租，雖然這個房租票給我們了，但是我們實際上是我們另一家公司借給我們錢付的房租

仲勝男 追問

2019-06-17 19:59

感覺心很累不能發(fā)語音，不知道老師聽懂沒

陳詩晗老師 解答

2019-06-17 20:09

剛在吃飯。
意思是出租方和你簽訂的合同，名義上的承租方是你，但實際的承租方是你另一個公司。
然后實際承租方給你借款，你本應該還款，但你直接幫他付了房租，相當于還款。
然后出租 方把發(fā)票開給你了。是這個意思不
我也好心累

仲勝男 追問

2019-06-17 20:27

中間然后不太對

仲勝男 追問

2019-06-17 20:27

就是另一個公司把她自己的錢打給我們了，然后我們把這個房租付了

仲勝男 追問

2019-06-17 20:28

所以賬面上就是我們欠另一個公司錢，實際上那個房租本身就是他們付的

仲勝男 追問

2019-06-17 20:28

老板現(xiàn)在讓我想辦法處理過來

仲勝男 追問

2019-06-17 20:29

這種情況可以轉(zhuǎn)過來嗎

陳詩晗老師 解答

2019-06-17 20:36

相當于他又給你轉(zhuǎn)了一次錢。所以在你賬上一直就存在 一個欠他企業(yè)的錢？
現(xiàn)在你是這個欠款要怎么處理

仲勝男 追問

2019-06-17 20:41

對的

仲勝男 追問

2019-06-17 20:41

因為后面還有房租這次就是她自己交了我們老板想把之前交的那個也一起轉(zhuǎn)過來

陳詩晗老師 解答

2019-06-17 20:43

可以轉(zhuǎn)過來，這不影響，作為往來款處理。
只要相關(guān)的手續(xù)合理就行

仲勝男 追問

2019-06-17 20:44

怎么轉(zhuǎn)不會

仲勝男 追問

2019-06-17 20:44

分錄要怎么做

仲勝男 追問

2019-06-17 20:44

需要什么資料附件

陳詩晗老師 解答

2019-06-17 20:48

首先，你之前支付的時候你是做的歸還借款還是其他應收款  你要告訴 我

仲勝男 追問

2019-06-17 20:49

收到錢做借銀行貸其他應付款

仲勝男 追問

2019-06-17 20:49

支付直接借管理費用房租費貸銀行

陳詩晗老師 解答

2019-06-17 20:56

首先，這個不屬于你企業(yè)的費用承擔。你要沖銷掉
借：銀行存款
貸：管理費用
借：其他應付款
貸：XX借款
然后，原始憑證、合同 、調(diào)賬的情況 說明 ，加蓋章的

仲勝男 追問

2019-06-17 21:03

發(fā)票是開給我們公司的還有合同也是和我們公司簽訂的怎么處理呢

仲勝男 追問

2019-06-17 21:04

這發(fā)票要作廢嗎還有合同要重新補簽訂嗎

仲勝男 追問

2019-06-17 21:05

這個是去年12月份開的發(fā)票因為是支付今年上半年的房租

仲勝男 追問

2019-06-17 21:05

發(fā)票金額12萬

陳詩晗老師 解答

2019-06-17 21:08

只能是將發(fā)票拿回去沖紅重新開具，合同重新簽訂。

仲勝男 追問

2019-06-17 21:10

不能簽訂個代付協(xié)議什么的嗎

陳詩晗老師 解答

2019-06-17 21:20

對于你和借款公司可以代訂代收代付協(xié)議，你和出租方的協(xié)議需要作廢，重新出租 方和另外公司簽訂

仲勝男 追問

2019-06-17 21:21

如果協(xié)議作廢就代表發(fā)票也得沖紅吧

仲勝男 追問

2019-06-17 21:22

我們這邊還的做進項稅轉(zhuǎn)出對吧

仲勝男 追問

2019-06-17 21:22

借銀行貸管理費用貸進項稅轉(zhuǎn)出

仲勝男 追問

2019-06-17 21:22

這樣做對嗎

陳詩晗老師 解答

2019-06-17 21:26

是的。同學  發(fā)票必須沖紅。
你根據(jù)人家的紅字發(fā)票，轉(zhuǎn)出進項。
你是根據(jù)紅字發(fā)票
借：管理費用  負數(shù)
應交稅費 負數(shù)
貸：應收等或銀行存款  負數(shù)

仲勝男 追問

2019-06-17 21:28

就是說我不用剛剛進項稅轉(zhuǎn)出這么做就根據(jù)他紅字發(fā)票做就好了是吧

陳詩晗老師 解答

2019-06-17 21:29

是的。同學。根據(jù)對方 的紅字做我給你的紅字分錄就行了