仲勝男 追問(wèn)

2019-06-17 19:36

對(duì)的

仲勝男 追問(wèn)

2019-06-17 19:36

合同也和我們簽訂的

仲勝男 追問(wèn)

2019-06-17 19:37

實(shí)際租房的是我們的另一個(gè)公司

仲勝男 追問(wèn)

2019-06-17 19:38

現(xiàn)在因?yàn)檫@個(gè)公司沒(méi)錢(qián)所以房屋不能還給我們另一個(gè)公司了現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢

仲勝男 追問(wèn)

2019-06-17 19:58

就是我們另一個(gè)公司借款給我們，我們幫她交了房租，雖然這個(gè)房租票給我們了，但是我們實(shí)際上是我們另一家公司借給我們錢(qián)付的房租

仲勝男 追問(wèn)

2019-06-17 19:59

感覺(jué)心很累不能發(fā)語(yǔ)音，不知道老師聽(tīng)懂沒(méi)

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-17 20:09

剛在吃飯。
意思是出租方和你簽訂的合同，名義上的承租方是你，但實(shí)際的承租方是你另一個(gè)公司。
然后實(shí)際承租方給你借款，你本應(yīng)該還款，但你直接幫他付了房租，相當(dāng)于還款。
然后出租 方把發(fā)票開(kāi)給你了。是這個(gè)意思不
我也好心累

仲勝男 追問(wèn)

2019-06-17 20:27

中間然后不太對(duì)

仲勝男 追問(wèn)

2019-06-17 20:27

就是另一個(gè)公司把她自己的錢(qián)打給我們了，然后我們把這個(gè)房租付了

仲勝男 追問(wèn)

2019-06-17 20:28

所以賬面上就是我們欠另一個(gè)公司錢(qián)，實(shí)際上那個(gè)房租本身就是他們付的

仲勝男 追問(wèn)

2019-06-17 20:28

老板現(xiàn)在讓我想辦法處理過(guò)來(lái)

仲勝男 追問(wèn)

2019-06-17 20:29

這種情況可以轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-17 20:36

相當(dāng)于他又給你轉(zhuǎn)了一次錢(qián)。所以在你賬上一直就存在 一個(gè)欠他企業(yè)的錢(qián)？
現(xiàn)在你是這個(gè)欠款要怎么處理

仲勝男 追問(wèn)

2019-06-17 20:41

對(duì)的

仲勝男 追問(wèn)

2019-06-17 20:41

因?yàn)楹竺孢€有房租這次就是她自己交了我們老板想把之前交的那個(gè)也一起轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-17 20:43

可以轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，這不影響，作為往來(lái)款處理。
只要相關(guān)的手續(xù)合理就行

仲勝男 追問(wèn)

2019-06-17 20:44

怎么轉(zhuǎn)不會(huì)

仲勝男 追問(wèn)

2019-06-17 20:44

分錄要怎么做

仲勝男 追問(wèn)

2019-06-17 20:44

需要什么資料附件

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-17 20:48

首先，你之前支付的時(shí)候你是做的歸還借款還是其他應(yīng)收款  你要告訴 我

仲勝男 追問(wèn)

2019-06-17 20:49

收到錢(qián)做借銀行貸其他應(yīng)付款

仲勝男 追問(wèn)

2019-06-17 20:49

支付直接借管理費(fèi)用房租費(fèi)貸銀行

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-17 20:56

首先，這個(gè)不屬于你企業(yè)的費(fèi)用承擔(dān)。你要沖銷(xiāo)掉
借：銀行存款
貸：管理費(fèi)用
借：其他應(yīng)付款
貸：XX借款
然后，原始憑證、合同 、調(diào)賬的情況 說(shuō)明 ，加蓋章的

仲勝男 追問(wèn)

2019-06-17 21:03

發(fā)票是開(kāi)給我們公司的還有合同也是和我們公司簽訂的怎么處理呢

仲勝男 追問(wèn)

2019-06-17 21:04

這發(fā)票要作廢嗎還有合同要重新補(bǔ)簽訂嗎

仲勝男 追問(wèn)

2019-06-17 21:05

這個(gè)是去年12月份開(kāi)的發(fā)票因?yàn)槭侵Ц督衲晟习肽甑姆孔?/p>

仲勝男 追問(wèn)

2019-06-17 21:05

發(fā)票金額12萬(wàn)

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-17 21:08

只能是將發(fā)票拿回去沖紅重新開(kāi)具，合同重新簽訂。

仲勝男 追問(wèn)

2019-06-17 21:10

不能簽訂個(gè)代付協(xié)議什么的嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-17 21:20

對(duì)于你和借款公司可以代訂代收代付協(xié)議，你和出租方的協(xié)議需要作廢，重新出租 方和另外公司簽訂

仲勝男 追問(wèn)

2019-06-17 21:21

如果協(xié)議作廢就代表發(fā)票也得沖紅吧

仲勝男 追問(wèn)

2019-06-17 21:22

我們這邊還的做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出對(duì)吧

仲勝男 追問(wèn)

2019-06-17 21:22

借銀行貸管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

仲勝男 追問(wèn)

2019-06-17 21:22

這樣做對(duì)嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-17 21:26

是的。同學(xué)  發(fā)票必須沖紅。
你根據(jù)人家的紅字發(fā)票，轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)。
你是根據(jù)紅字發(fā)票
借：管理費(fèi)用  負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)收等或銀行存款  負(fù)數(shù)

仲勝男 追問(wèn)

2019-06-17 21:28

就是說(shuō)我不用剛剛進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這么做就根據(jù)他紅字發(fā)票做就好了是吧

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-17 21:29

是的。同學(xué)。根據(jù)對(duì)方 的紅字做我給你的紅字分錄就行了