供應商開來發(fā)票，稅額合計11617.7，我們本次支付3089.9，還有8527.8未付，請問分錄怎么做，貨在上個月就已經送過來了

答： 你好！借庫存商品 貸應付賬款 然后支付的時候借應付賬款3089.9 貸銀行存款3089.9

我們公司采購產品，供應商開了票過來，我們已經付了款了，但是貨還沒發(fā)過來，我這個帳該怎么做呢本來是預付款的，但是對方開了票來，貨又還沒送，怎么做比較好

答： 你好，付款了沒有送貨就借；預付賬款 貸；銀行存款

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

供應商還有幾千塊錢發(fā)票沒開過來，貨款我方已支付，供應商不再開票過來了，應該如何做分錄？

答： 正常入庫就可以借庫存商品貸銀行存款，沒有發(fā)票的匯算清繳調整。