請問老師發(fā)現(xiàn)前會計18年的應(yīng)交稅費(fèi)財務(wù)報表和申報表數(shù)字不一樣，財報上多，申報表少，現(xiàn)在也是的。怎么處理，分錄怎么做？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-06-18 15:12

你好，是賬務(wù)處理多確認(rèn)了應(yīng)交稅費(fèi)造成的嗎？

.笑顏追問

2019-06-18 15:58

是的。財報數(shù)比實際留抵?jǐn)?shù)多。也就是留抵?jǐn)?shù)小于財報數(shù)。怎么調(diào)賬，分錄怎么寫。

鄒老師解答

2019-06-18 16:01

你好
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
可以做這個調(diào)整分錄

.笑顏追問

2019-06-18 16:07

只有借，貸呢？能寫完整嗎，不太明白。是去年的

鄒老師解答

2019-06-18 16:08

你好
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
可以做這個調(diào)整分錄

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