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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-18 15:12

你好,是賬務(wù)處理多確認(rèn)了應(yīng)交稅費(fèi)造成的嗎?

.笑顏 追問(wèn)

2019-06-18 15:58

是的。財(cái)報(bào)數(shù)比實(shí)際留抵?jǐn)?shù)多。也就是留抵?jǐn)?shù)小于財(cái)報(bào)數(shù)。怎么調(diào)賬,分錄怎么寫(xiě)。

鄒老師 解答

2019-06-18 16:01

你好
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
可以做這個(gè)調(diào)整分錄

.笑顏 追問(wèn)

2019-06-18 16:07

只有借,貸呢?能寫(xiě)完整嗎,不太明白。是去年的

鄒老師 解答

2019-06-18 16:08

你好
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
可以做這個(gè)調(diào)整分錄

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