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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-06-19 07:12

你好,多計提的金額用計提的分錄,金額紅字就好

春風 追問

2019-06-19 07:17

例如,計提10,實繳8。差的2做會計凋整分錄是,借:應付職工薪酬一基夲工資,貸:應付職工薪酬一社保費。紅字。是這樣做嗎?謝

徐阿富老師 解答

2019-06-19 07:21

你好,你計提的分錄不是這樣的吧?是借管理費用――職工社保-2   貸應付職工薪酬―職工社保-2

春風 追問

2019-06-19 07:27

我說的是代扣個人部分的社保有差額,是這樣做嗎?謝

徐阿富老師 解答

2019-06-19 07:31

你好,個人社保這樣對的 不過,個人承擔的社保以后不用計提的

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相關問題討論
你好,多計提的金額用計提的分錄,金額紅字就好
2019-06-19 07:12:06
你好 借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬-社保 借;應付職工薪酬-社保 , 貸;銀行存款等科目
2019-08-12 11:59:09
你好,是少計提了,還是多計提了 ?
2019-07-11 10:41:43
以前年度沒有稅前扣除是嘛
2019-09-09 10:41:58
你好 需要的 走以前年度損益來計提的 借方以前年度損益貸方應付職工薪酬
2019-03-29 18:23:57
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