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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-06-19 16:11

你好 把多做的紅沖了就好

著急的音響 追問

2019-06-19 16:14

那當月結轉(zhuǎn)損益的管理費用需要加回來嗎

玲老師 解答

2019-06-19 16:51

上個月已經(jīng)結轉(zhuǎn)到本年利潤了,你這個月再補提的時候。就直接本年利潤科目來補提。

玲老師 解答

2019-06-19 16:51

就是影響損益的那個科目,把損益科目換成本年利潤。

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相關問題討論
那你要找下原因啊 看下上個月的 做紅字沖銷原來相反分錄
2016-07-05 13:39:44
你好 把多做的紅沖了就好
2019-06-19 16:11:59
借:管理費用 30000 貸:應付職工薪酬 30000 借:應付職工薪酬-實發(fā) 28980 貸:銀行存款 28980 后面通過應付職工薪酬-代繳個稅/代繳社保 來沖銷
2019-07-02 22:40:23
你好,你再補上就可以的,借其他應收款,個人負擔的社保貸銀行
2023-12-12 09:10:43
你好你這個借貸方?jīng)_抵之后借方有一 這樣子的話是借本年利潤1貸管理費用1。
2024-09-12 15:28:39
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