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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-06-20 10:55

只計提單位的，個人部分你做應付職工薪酬工資下面去了

持 追問

2019-06-20 11:00

謝謝老師，計提社保時：借：管理費用-社保，貸：應付職工薪酬-社保；繳納社保時：借：應付職工薪酬-社保，其他應收款-社保，貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金，老師請問是這樣做嗎？我看到他們在實際操作過程中，繳納社保時是這樣做的分錄：借：應付職工薪酬-社保，其他應付款-社保個人部分，貸：銀行存款，老師請問這兩種做法，哪一種才是正確的喲，

maize老師 解答

2019-06-20 11:05

其他應收款的話，就是你先付了社保，然后要再跟職工收取的，所以用其他應收款。
其他應付款的話就是，你先把職工這個錢扣下來了，以后再去交社保，所以用其他應付款。

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相關(guān)問題討論
只計提單位的，個人部分你做應付職工薪酬工資下面去了
2019-06-20 10:55:50
個人部分，你計提工資時候包括了
2019-11-20 11:13:30
你好 是的，個人部分，是個人承擔的，不需要計提
2019-11-10 12:20:03
社保費直接在工資中扣掉了，是其他應收款還是應付？
2020-06-13 19:19:01
您好，不需要。都是全部計提工資后再結(jié)轉(zhuǎn)個人部分
2021-04-10 14:31:16
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