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莊老師

職稱： 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

2019-06-23 17:32

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話，不用做會計(jì)分錄

風(fēng) 追問

2019-06-23 17:49

不用下月做，本月做既可，然后自動累計(jì)到下月的未交稅金中，依次類推對嗎

那每月的未交增值稅余額在科目余額表里查詢嗎，作為每月做賬的依據(jù)是嗎

莊老師 解答

2019-06-23 18:06

你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)留下個月抵稅的，

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你好，是需要做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄？?
2023-11-28 13:07:23
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 不做分錄
2022-04-04 13:22:58
學(xué)員你好，1月只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)，不需要處理應(yīng)交稅費(fèi)的會計(jì)分錄
2022-03-12 13:05:56
用本月銷項(xiàng)稅-本月進(jìn)項(xiàng)稅-上期留底進(jìn)項(xiàng)稅=本期應(yīng)交增值稅。計(jì)算結(jié)果會有兩種情況： 第一，如果得數(shù)為負(fù)數(shù)時就不用交稅，繼續(xù)做為下一個月的留底稅額。 第二，如果得數(shù)為正數(shù)時，就要交稅，月末需做轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅分錄：即， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 到下個月做交稅分錄即可。
2020-06-04 11:35:56
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個分錄
2020-05-12 08:59:41
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