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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-06-25 11:31

您好
借：應交稅費——應交增值稅
貸：營業(yè)外收入

Tseng雯靜 追問

2019-06-25 11:39

月末結轉(zhuǎn)應交增值稅6857.78，但是實際繳納了6857.19，多了0.59要怎么做分錄呢

bamboo老師 解答

2019-06-25 11:40

借：營業(yè)外支出 0.59
貸：應交稅費——應交增值稅 0.59

Tseng雯靜 追問

2019-06-25 11:44

摘要怎么寫

bamboo老師 解答

2019-06-25 11:44

請問差額是什么原因形成的

Tseng雯靜 追問

2019-06-25 11:49

應該是四舍五入吧

bamboo老師 解答

2019-06-25 11:51

那摘要可以寫開票系統(tǒng)跟申報系統(tǒng)位數(shù)形成差異調(diào)整

Tseng雯靜 追問

2019-06-25 12:02

附加稅貸方有金額，經(jīng)查詢發(fā)現(xiàn)是以前年度多計提的，要怎么做分錄調(diào)平呢

bamboo老師 解答

2019-06-25 12:26

借：以前年度損益調(diào)整 貸方藍字
貸：應交稅費——附加稅 貸方紅字
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配——未分配利潤

Tseng雯靜 追問

2019-06-25 12:31

摘要怎么寫

bamboo老師 解答

2019-06-25 12:33

摘要可以寫調(diào)整以前年度多計提附加稅

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 借：應交稅費——應交增值稅 貸：營業(yè)外收入
2019-06-25 11:31:37
借：應交稅費——應交增值稅（減免稅費） 貸：營業(yè)外收入——減免稅費
2017-07-21 17:50:36
小微企業(yè)增值稅減免賬務處理 小企業(yè)會計準則：發(fā)生業(yè)務時賬務處理為： 借：銀行存款或現(xiàn)金等 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅 月底收入不超過3萬元或季度不超過9萬，不繳納增值稅，將計提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入： 借：應交稅費--應交增值稅 貸：營業(yè)外收入 企業(yè)會計準則確認收入 借：銀行存款貸：主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅 月銷售額不超過3萬或季度不超過9萬借：應交稅費——應交增值稅 貸：其他收益 借：其他收益 貸本年利潤 其他收益期末，應將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目，本科目結轉(zhuǎn)后應無余額。
2019-02-22 10:34:59
你好，進入借應交稅費-應交增值稅（減免稅金），貸營業(yè)外收入
2016-07-05 15:01:26
你好 借；應收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務收入 ，應交稅費-應交增值稅 借；應交稅費-應交增值稅 ， 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免
2020-05-08 11:39:00
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