青春俠 追問(wèn)

2019-06-25 14:25

好，那他個(gè)人部分一直也沒(méi)計(jì)提我要不要做個(gè)人部分？

鄒老師 解答

2019-06-25 14:26

你好，個(gè)人部分在計(jì)提工資分錄體現(xiàn)的 ，如果沒(méi)有計(jì)提，就需要補(bǔ)計(jì)提的

青春俠 追問(wèn)

2019-06-25 14:27

老師，我可以把以前年度損益調(diào)整科目換成利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn)嗎

鄒老師 解答

2019-06-25 14:28

你好，如果沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，是可以的

青春俠 追問(wèn)

2019-06-25 14:29

那個(gè)給我們代賬的，工資也沒(méi)有按實(shí)際的發(fā)，每人做3千，也沒(méi)計(jì)提個(gè)人社保，這么多年都沒(méi)計(jì)提

鄒老師 解答

2019-06-25 14:30

你好，針對(duì)這個(gè)還有什么疑問(wèn)嗎？

青春俠 追問(wèn)

2019-06-25 14:33

如果做以前年度損益調(diào)整，金碟最后一筆自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)這個(gè)科目是吧？

鄒老師 解答

2019-06-25 14:34

你好，是的，會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的

青春俠 追問(wèn)

2019-06-25 15:26

老師，兩年前個(gè)人的社保沒(méi)計(jì)提，我應(yīng)該怎樣分錄？

鄒老師 解答

2019-06-25 15:30

你好，借；以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)付職工薪酬——工資