仲勝男 追問

2019-06-27 12:46

這個我知道的

仲勝男 追問

2019-06-27 12:47

但是當時會計沒和我說所有我匯算沒有調(diào)增

仲勝男 追問

2019-06-27 12:47

那我現(xiàn)在應該怎么處理呢

仲勝男 追問

2019-06-27 12:48

去年的那個賬我又應該怎么處理呢

仲勝男 追問

2019-06-27 13:00

匯算我要去稅務現(xiàn)場修改嗎賬這個月要先調(diào)為往來嗎

仲勝男 追問

2019-06-27 13:01

開票后做成本嗎然后這個應該也可以抵扣吧大概30萬左右金額好幾筆一共這些

陳詩晗老師 解答

2019-06-27 13:04

首先，你去大廳 把匯算清繳的表更改重新申報。
如果你不調(diào)增申報，后期 稅局查到，也是要補稅況且還要加滯納金。

仲勝男 追問

2019-06-27 13:45

好的

陳詩晗老師 解答

2019-06-27 14:12

祝同學你工作愉快。

仲勝男 追問

2019-06-27 14:28

老師那我這個月要先把去年的成本都改成往來嗎然后等開票后再做成本

陳詩晗老師 解答

2019-06-27 14:30

你是去調(diào)整匯算時的報表，也就是申報表。
你會計賬上可以等發(fā)票到后再沖減之前的成本，按發(fā)票入賬就是了。

仲勝男 追問

2019-06-27 15:04

就是直接紅沖去年的借主營業(yè)務成本貸銀行對吧

仲勝男 追問

2019-06-27 15:05

然后再做筆一樣的把發(fā)票放進去是吧

陳詩晗老師 解答

2019-06-27 15:09

是的。同學。就是這個意思。
你還是趕緊去把匯算更改了。

仲勝男 追問

2019-06-27 17:19

老師我想問下能不能根據(jù)實質(zhì)重于形式選擇我們把票拿回來直接放入4月中可以嗎

仲勝男 追問

2019-06-27 17:19

因為那就是我們真實的成本只是當時沒有票

仲勝男 追問

2019-06-27 17:29

我知道了當期發(fā)票只能歸當期

陳詩晗老師 解答

2019-06-27 18:01

你這樣稅局不會認可，同學。
如果這樣可以認可，很多企業(yè)可以這樣來偷稅漏稅

仲勝男 追問

2019-06-27 21:03

老師我還想問下我們公司是提供服務的我們給人家開票數(shù)量要全部寫1嗎因為有的一個業(yè)務要開好多張票

陳詩晗老師 解答

2019-06-27 21:19

一個業(yè)務 好多張發(fā)票？
就是金額太大？

仲勝男 追問

2019-06-27 21:25

對的比如50萬我們要開5張10萬的

仲勝男 追問

2019-06-27 21:25

我們是廣告服務業(yè)

陳詩晗老師 解答

2019-06-27 21:26

你數(shù)量都是開一的，同學

仲勝男 追問

2019-06-27 21:27

就是服務業(yè)都是開1對吧

陳詩晗老師 解答

2019-06-27 21:34

是的。同學。因為你屬于服務，不是其他銷售，所以只能是開1

仲勝男 追問

2019-06-27 21:34

好的謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2019-06-27 21:50

不客氣，祝你工作愉快