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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-06-28 16:18

你好，你單位沒有以前年度損益調整科目嗎？

小小 追問

2019-06-28 16:26

鄒老師 只有未分配利潤里面有這個

鄒老師 解答

2019-06-28 16:27

你好，那就應當這樣做分錄
借；銀行存款，貸；應交稅費——企業(yè)所得稅
借；應交稅費——企業(yè)所得稅，貸；利潤分配——未分配利潤

小小 追問

2019-06-28 16:32

老師 如果有 以前年度調整科目那怎么做呢

鄒老師 解答

2019-06-28 16:32

你好
借；銀行存款，貸；應交稅費——企業(yè)所得稅
借；應交稅費——企業(yè)所得稅，貸；以前年度損益調整
借；以前年度損益調整，貸；利潤分配——未分配利潤

小小 追問

2019-06-28 16:41

好的 謝謝鄒老師

鄒老師 解答

2019-06-28 16:43

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好，有補交稅款的要做，否則不用做
2020-06-25 20:54:37
借：銀行存款 貸：以前年度損益調整 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配-未分配利潤
2019-01-08 09:38:20
借：以前年度損益調整貸：應交稅費，借：應交稅費貸：銀行存款
2018-06-13 11:48:42
您好，計提補交的稅款時，借；所得稅，貸；應交稅費-應交企業(yè)所得稅，補交時，借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。如果沖回多計提的稅款時，借：所得稅，負數(shù) ，貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅，負數(shù)。
2017-03-12 18:40:19
借；以前年度損益調整 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2017-08-11 11:57:58
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