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送心意

姜老師

職稱高級會計師

2019-06-28 18:16

借:累計盈余   貸:應付職工薪酬。繳納借:應付職工薪酬  貸:銀行等。預算會計借:事業(yè)支出  貸:資金結(jié)存

小雨 追問

2019-06-28 20:18

老師,是借累計盈余還是借以前年度盈余調(diào)整呢?

姜老師 解答

2019-06-28 20:53

補交是累計盈余,如果是調(diào)整以前年度賬務處理錯誤是通過以前年度盈余調(diào)整科目。

小雨 追問

2019-06-28 21:04

老師,補交部分走工資里面代扣是和你上面所說的那樣做分錄是嗎?借累計盈余 貸應付職工薪酬—保險費 借應付職工薪酬—保險費 貸財政撥款收入 預算會計做支出 是這樣的嗎?

小雨 追問

2019-06-28 22:35

老師,好像我的理解錯誤。從個人工資里面代扣補交的 應該是借應付職工薪酬—工資福利 貸應付職工薪酬—社會保險費 借應付職工薪酬—社會保險費 貸財政撥款收入 是這樣嗎?

姜老師 解答

2019-06-29 06:59

從工資里代扣的個人部分在發(fā)放工資時借:應付職工薪酬  貸:其他應付款—個人部分社保   銀行等,這是發(fā)放工資時的分錄。預算會計根據(jù)發(fā)放工資額借:事業(yè)支出   貸:資金結(jié)存。繳納社保就是借:應付職工薪酬—單位部分   其他應付款—個人部分  貸:銀行,預算會計借:事業(yè)支出  貸:資金結(jié)存。

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