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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-06-29 10:47

你好，季度繳納所得稅的，就在季度末月計提所得稅就是了

于倩 追問

2019-06-29 10:49

<br>

于倩 追問

2019-06-29 10:49

一起計提三個月的嗎

鄒老師 解答

2019-06-29 10:53

你好，是的，季度所得稅這樣計算應(yīng)當(dāng)計提金額
季度應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額

于倩 追問

2019-06-29 10:53

如果忘記計提了怎么辦

鄒老師 解答

2019-06-29 10:55

你好，在發(fā)現(xiàn)的時候補計提就是了

于倩 追問

2019-06-29 10:55

補計提的分錄是什么

鄒老師 解答

2019-06-29 10:57

你好，如果是當(dāng)年補計提
借；所得稅費用，貸；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅

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相關(guān)問題討論
學(xué)員您好，預(yù)交所得稅按利潤總額的25%來計提 如果符合小微企業(yè)條件的，那當(dāng)年累計利潤總額100以內(nèi)的按2.5%，100-300萬之間的按10%來計提
2021-07-01 11:24:06
一、計提的分錄 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 二、結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 借：本年利潤 貸：所得稅費用 三、繳納的分錄 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金） 計提企業(yè)所得稅應(yīng)該是：3月末、6月末、9月末、12月末。
2019-08-11 11:41:44
您好 借 所得稅費用 貸 應(yīng)交稅費～應(yīng)交所得稅 借 應(yīng)交稅費～應(yīng)交所得稅 貸 銀行存款
2019-04-24 13:29:43
借：所得稅費用貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　 交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2019-07-17 10:59:20
計提 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
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