18年記賬多記了一筆120萬的運費（重復(fù)記賬）。借：工程施工—運費，貸：應(yīng)付賬款。匯算清繳時候調(diào)增了?，F(xiàn)在需要在賬上做一筆調(diào)整的分錄，19年調(diào)整18年的賬。請問老師，分錄該怎么寫？

郭老師

職稱：初級會計師

2019-06-29 17:26

借：工程施工—運費，貸：應(yīng)付賬款。
你只做了這一個分錄嗎
結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有

羚月追問

2019-06-29 17:27

結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了

郭老師解答

2019-06-29 17:32

借應(yīng)付貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配

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