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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-07-01 16:42

硬件按照進(jìn)貨價(jià)格來開
軟件產(chǎn)品實(shí)際稅負(fù)率超過3%部分即征即退
成本核算不要按占比。但是你銷售的時(shí)候如果軟硬件能分開,開票必須分開。因?yàn)槟阌布N售不享受即征即退的優(yōu)惠

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-07-01 17:30

比如說我這個(gè)季度開發(fā)票只開了299000元 工程款還沒有到公司賬上的, 成本材料發(fā)票179400元 勞務(wù)發(fā)票是95680元,利潤是23920元,這個(gè)公司就是這些數(shù)據(jù),這個(gè)公司就是這些數(shù)據(jù),增值稅是填免稅的還是填有數(shù)的呢?

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-07-01 17:30

老師幫忙解答一下,我這個(gè)問題問了好久了,沒有老師接,急,謝謝

樸老師 解答

2019-07-01 18:39

你們是季度三十萬以內(nèi)免增值稅的嗎

樸老師 解答

2019-07-01 18:43

小規(guī)模不超過30萬免征增值稅

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-07-02 11:28

老師,接著上面那個(gè)問題的,硬件不能按進(jìn)貨吧,我不能不賺錢啊,成本核算不要占比是什么意思?

樸老師 解答

2019-07-02 11:36

這種的硬件就按進(jìn)貨價(jià)來開票

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-07-02 11:38

平進(jìn)平出拿我不掙錢了?

樸老師 解答

2019-07-02 12:01

你不是還有軟件嗎?軟件硬件的話就是硬件按照進(jìn)價(jià)開票

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-07-02 16:30

我主要產(chǎn)品是賣硬件,如果主要賣軟件,硬件可以按您說的,

樸老師 解答

2019-07-02 16:33

那你就按照你的銷售價(jià)格來,我以為你主賣軟件呢

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硬件按照進(jìn)貨價(jià)格來開 軟件產(chǎn)品實(shí)際稅負(fù)率超過3%部分即征即退 成本核算不要按占比。但是你銷售的時(shí)候如果軟硬件能分開,開票必須分開。因?yàn)槟阌布N售不享受即征即退的優(yōu)惠
2019-07-01 16:42:43
進(jìn)口貨物價(jià)格高于銷售價(jià)格,存在稅務(wù)稽查時(shí)強(qiáng)行補(bǔ)稅的問題(正常思維,企業(yè)只會(huì)高于進(jìn)價(jià)銷售,不會(huì)低于進(jìn)價(jià)銷售,不然稅務(wù)在問你辦企業(yè)干什么,虧本賺吆喝嗎) 進(jìn)口的煙花,試驗(yàn)放掉了,視同銷售行為,真接做銷售收入 借:銷售費(fèi)用——試驗(yàn)費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
2017-05-26 16:00:16
你好,你可以根據(jù)這個(gè)公式計(jì)算 進(jìn)項(xiàng)占銷項(xiàng)的比例=1-3%/稅率 然后用進(jìn)項(xiàng)除以這個(gè)比例就可以得出銷項(xiàng)了
2018-08-15 17:21:30
同學(xué)你好!這個(gè)不是直接由進(jìn)項(xiàng)稅? 計(jì)算銷項(xiàng)稅的呀 銷項(xiàng)稅? ?要看開票和不開票收入計(jì)算的 銷售額? ?不能用進(jìn)項(xiàng)稅? ? 計(jì)算的
2022-04-25 14:47:22
你好,同學(xué)怎么是兩個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
2020-11-08 15:04:46
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