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老師，公司與代賬公司簽訂代賬協(xié)議，從當年5月開始到第二年5月結束，代賬費是一次性支付一年的，而公司從當年6月3號才一次性付款，同時在6月3日收到代賬公司的發(fā)票，按以下程序處理7200元發(fā)票和付款票據(jù)對嗎？ 1、對于5月份的代賬費分錄是:借:管理費用-代賬費 貸:其他應付款。 2、在6月3號，代賬公司開發(fā)票，我們支付時: 借:其他應付款-5月代賬費 借:待攤費用-代賬費 7200元-5月金額 貸:銀行存款 7200元 3、在以后月份(含6月)攤銷時: 借:管理費用-代賬費-每月金額 貸:待攤費用-代賬費-每月金額
Sunshineone
于2019-07-01 19:28 發(fā)布 ??3566次瀏覽
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三寶老師
職稱： 高級會計師,稅務師
2019-07-01 20:05
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