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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-07-03 09:56

你這個是專票那對方咋紅沖，你這邊沒有開紅字信息表么，你開紅字信息表審核通過次月申報附表2的時候進項稅額轉(zhuǎn)出。做分錄是借xx負數(shù)  貸xx負數(shù) 進項稅額轉(zhuǎn)出，月底這個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做借進項稅額轉(zhuǎn)出  貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

荼蘼 追問

2019-07-03 10:01

我這邊開的紅字表出來，做一個上個月一樣的分錄嗎？只是金額為負數(shù)嗎，那個進項稅額轉(zhuǎn)出為正數(shù)啊

maize老師 解答

2019-07-03 10:07

是的進項稅額轉(zhuǎn)出是貸方科目做正數(shù)，別的科目做相同負數(shù)

荼蘼 追問

2019-07-03 10:38

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2019-07-03 13:57

滿意請給五星好評，謝謝

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相關(guān)問題討論
借成本費用 貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2020-05-09 11:14:29
你如果做了進項轉(zhuǎn)出以后也不能抵扣了
2019-12-03 07:32:28
你好 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2018-07-02 17:39:33
借相關(guān)成本費用 貸進項轉(zhuǎn)出
2019-06-18 15:11:09
你好！借原材料等 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
2018-03-14 11:47:55
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