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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-03 11:32

你好，沖銷暫估入庫，然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄
如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本有錯(cuò)誤，需要對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)成本金額做調(diào)整分錄

婉玲  追問

2019-07-03 11:34

如果無誤，就不用調(diào)整？
那我上月有張票的商品是暫估的庫存，這個(gè)月把上月開出去的那張票沖紅了，庫存也沒有開票回來，那賬務(wù)處理是要怎樣？

鄒老師 解答

2019-07-03 11:42

你好，如果成本沒有錯(cuò)誤，就不需要調(diào)整成本的 
庫存也沒有開票回來，需要把之前暫估入庫的分錄沖銷

婉玲  追問

2019-07-03 11:46

就是我現(xiàn)在把暫估的沖銷了，然后A商品的庫存就為負(fù)數(shù)了

鄒老師 解答

2019-07-03 11:47

你好，在當(dāng)月月底需要繼續(xù)做暫估入庫分錄 
這個(gè)月把上月開出去的那張票沖紅了，那收入沖銷，成本也沖銷了，庫存就不會(huì)是負(fù)數(shù)啊

婉玲  追問

2019-07-03 11:59

上月:
借:庫存商品-A  貸:應(yīng)付賬款-暫估
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸:庫存商品-A
本月
借:庫存商品-A  貸:應(yīng)付賬款-暫估（沖銷）
借:庫存商品-A  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
是這樣處理嗎？

鄒老師 解答

2019-07-03 12:00

你好，本月還需要做一筆收入沖銷分錄

婉玲  追問

2019-07-03 12:01

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-07-03 12:02

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好，沖銷暫估入庫，然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄 如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本有錯(cuò)誤，需要對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)成本金額做調(diào)整分錄
2019-07-03 11:32:06
你好！那你的收入是靠什么來的呢
2019-05-28 10:24:03
您好 要看庫存商品的本期發(fā)出數(shù)量跟金額
2019-06-12 13:17:33
你好，這個(gè)不行這個(gè)不夠需要發(fā)票
2019-09-25 09:39:02
您好！你可以按購(gòu)進(jìn)的時(shí)候的價(jià)格做成本
2017-11-01 11:42:07
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