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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-07-03 13:35

你這個是小規(guī)模還是一般納稅人，截圖申報表

糖糖 追問

2019-07-03 13:50

一般納稅人，當期報稅的時候報了未開票收入。這部分收入當期要確認應(yīng)收賬款 ---XX公司  貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交增值稅 銷項稅。   下期開票的時候又怎么處理？

maize老師 解答

2019-07-03 13:51

開發(fā)票直接貼后面就可以，最好是不要做無票收入，     會鎖死開票盤，這個是文件，稅總發(fā)[2017]124號 國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《增值稅納稅申報比對管理操作規(guī)程（試行）》的通知

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相關(guān)問題討論
你這個是小規(guī)模還是一般納稅人，截圖申報表
2019-07-03 13:35:56
你好！真實業(yè)務(wù)問題不大
2018-11-05 16:01:40
若上月已經(jīng)申報，這月不用再申報該收入
2023-07-06 15:49:44
你這個可以截圖給我看下么
2019-09-25 16:37:45
實際你們的內(nèi)賬就做其他應(yīng)付款
2017-11-27 15:27:47
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