Sunshine囡 追問

2019-07-03 14:52

老師，我看有的企業(yè)設(shè)立了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票收入 已經(jīng)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅-未開票銷項(xiàng)稅。這個(gè)是因?yàn)槭裁茨兀?/p>

鄒老師 解答

2019-07-03 15:02

你好，這樣是處理錯(cuò)誤了，收入是根據(jù)實(shí)現(xiàn)的收入類型設(shè)置明細(xì)科目核算的，不需要設(shè)置未開票收入這個(gè)明細(xì)的

Sunshine囡 追問

2019-07-03 15:04

那下個(gè)月開完票的話，應(yīng)該如何處理呢？

Sunshine囡 追問

2019-07-03 15:05

是不是做未開票收入的當(dāng)月也應(yīng)該確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢？

鄒老師 解答

2019-07-03 15:17

你好，做無票收入的沖銷，然后根據(jù)開具發(fā)票情況做開票收入

Sunshine囡 追問

2019-07-03 15:18

老師，是不是做未開票收入的當(dāng)月也應(yīng)該確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢？

鄒老師 解答

2019-07-03 15:27

你好，確認(rèn)了收入就需要結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本，需要做到成本與收入匹配的