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老師：2018年12月有個(gè)業(yè)務(wù)入錯(cuò)科目了，正確應(yīng)該入到預(yù)付賬款科目借方；但工作失誤，直接入了管理費(fèi)用科目借方；這個(gè)錯(cuò)賬在2019賬務(wù)如何進(jìn)行更正呢？
敏兒
于2019-07-03 17:03 發(fā)布 ??1201次瀏覽
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QQ老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-07-03 17:03
老師，當(dāng)月買的固定資產(chǎn)比如電腦打印機(jī)，是在當(dāng)月的 問
是在當(dāng)月的記賬軟件里的固定資產(chǎn)卡片里錄入 答
建筑行業(yè)，項(xiàng) 目上有違返燃?xì)夤芾硪?guī)定的罰款計(jì)入哪 問
那個(gè)直接計(jì)入營業(yè)外收入/支出 答
老師您好 公司本月開票銷售設(shè)備和培訓(xùn) 報(bào)印花稅 問
你好，按買賣就好 培訓(xùn)不需要交。 答
稅務(wù)局說金稅四期數(shù)據(jù)比對(duì)，公司一直沒有水電燃的 問
可實(shí)話實(shí)說的，看稅局怎么回復(fù) 答
老師，請問工程項(xiàng)目上的砂、石、混凝土需要出入庫 問
您好，這個(gè)看公司，不一定的 答
老師 我們1月份預(yù)付電費(fèi)，但是會(huì)計(jì)用的科目是管理費(fèi)用，實(shí)際應(yīng)該是預(yù)付賬款，管理費(fèi)用科目已經(jīng)結(jié)平了，現(xiàn)在要怎么更正？
答： 你好！可以直接做一筆跟當(dāng)時(shí)入管理費(fèi)用一樣的紅字憑證。重新做正確的分錄即可。本月結(jié)束，管理費(fèi)用一樣會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)平。
情況是這樣的第一個(gè)憑證里的借方科目本來是管理費(fèi)用不小心選錯(cuò)了，然后我把那個(gè)借方的預(yù)付賬款沖掉，產(chǎn)生第二個(gè)圖片里的憑證但是客商選擇不對(duì)導(dǎo)致余額表里的兩家公司都有了這個(gè)數(shù)，本來都平了，我現(xiàn)在應(yīng)該咋做會(huì)計(jì)憑證才能讓這兩家都沒有余額呢
答： 你好，雙方的余額對(duì)沖就可以了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
請問年底外審審計(jì)期間把一年內(nèi)到期的長期待攤都調(diào)整到了預(yù)付賬款，例如某一項(xiàng)長期待攤剩余24個(gè)月，那么外審調(diào)整12個(gè)月放在預(yù)付賬款，我想問那么我將在19年每月從預(yù)付賬款中分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用中，長期待攤科目就不用分?jǐn)偭耍?/p>
答： 是的，同學(xué)，你調(diào)整到預(yù)付賬款，通過預(yù)付賬款分?jǐn)?
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