青春不打烊
于2020-06-30 13:39 發(fā)布 ??1053次瀏覽
樸老師
職稱： 會計師
2020-06-30 13:53
情況是這樣的第一個憑證里的借方科目本來是管理費用不小心選錯了，然后我把那個借方的預付賬款沖掉，產(chǎn)生第二個圖片里的憑證但是客商選擇不對導致余額表里的兩家公司都有了這個數(shù)，本來都平了，我現(xiàn)在應該咋做會計憑證才能讓這兩家都沒有余額呢
答： 你好，雙方的余額對沖就可以了
老師收到積分是借預付賬款 貸管理費用。消費積分是借管理費用，貸預付賬款。用預付賬款這個科目怎么理解
答： 您好， 這個只是一個過度科目
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
請問年底外審審計期間把一年內(nèi)到期的長期待攤都調(diào)整到了預付賬款，例如某一項長期待攤剩余24個月，那么外審調(diào)整12個月放在預付賬款，我想問那么我將在19年每月從預付賬款中分攤到管理費用中，長期待攤科目就不用分攤了？
答： 是的，同學，你調(diào)整到預付賬款，通過預付賬款分攤
老師 我們1月份預付電費，但是會計用的科目是管理費用，實際應該是預付賬款，管理費用科目已經(jīng)結平了，現(xiàn)在要怎么更正？
老師：2018年12月有個業(yè)務入錯科目了，正確應該入到預付賬款科目借方；但工作失誤，直接入了管理費用科目借方；這個錯賬在2019賬務如何進行更正呢？
借；預付賬款 貸；銀行存款 借；管理費用 貸；預付賬款 ，這個我知道，我都設了二級科目，預付賬款和管理費的二級科目怎么辦
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