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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

俞老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-03 20:14

借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅費(fèi)
借營(yíng)業(yè)稅金及附加
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等

我是你的大哥哥 追問(wèn)

2019-07-03 20:17

就是這樣的，我公司銷(xiāo)售了4200的商品給甲公司，我公司承擔(dān)稅費(fèi)已經(jīng)交了126的增值稅，甲公司打了4200給我公司，那我公司該怎么做分錄呢？

俞老師 解答

2019-07-04 11:55

借應(yīng)收賬款4200
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4074
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅126

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禮品作為折扣，和商品開(kāi)在同張發(fā)票上。
2015-10-03 14:21:05
銷(xiāo)售產(chǎn)品的附加費(fèi)作為價(jià)外費(fèi)用處理
2015-11-10 15:32:44
你可以令起一行，開(kāi)具贈(zèng)品發(fā)票，然后折扣是100%
2015-11-08 11:35:50
借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅費(fèi) 借營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等
2019-07-03 20:14:14
你好， 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；? 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時(shí) 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款 一、 計(jì)提時(shí)? 借：稅金及附加? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交各明細(xì)科目（如應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅）? 二、繳納時(shí)? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交各明細(xì)科目（如應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅）? 貸：銀行存款
2022-01-13 22:04:23
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