雅玲兒 追問(wèn)

2019-07-04 16:15

沒(méi)有跨年，因?yàn)榭偸谴嬖谕素?，然后過(guò)期這樣子，就做了盤(pán)虧報(bào)廢處理，借營(yíng)業(yè)外支出-盤(pán)虧  貸庫(kù)存商品，使賬實(shí)一致了，這樣調(diào)整庫(kù)存有問(wèn)題不？

樸老師 解答

2019-07-04 16:16

肯定不行的呀，那你這個(gè)回來(lái)了你又要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎，這種的你最好是單獨(dú)記一下，然后年底的時(shí)候再調(diào)整

雅玲兒 追問(wèn)

2019-07-04 16:22

關(guān)于庫(kù)存，我的賬存有1000，但是實(shí)存只有800，就少了200，那就盤(pán)虧了200，不應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出-盤(pán)虧嗎?我應(yīng)該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理才是對(duì)的呢？

樸老師 解答

2019-07-04 16:53

你這個(gè)200后面還能回來(lái)嗎

雅玲兒 追問(wèn)

2019-07-04 17:01

回不來(lái)了，要么就是過(guò)期了，要么就是不見(jiàn)了，是什么原因少了，也查不清楚

樸老師 解答

2019-07-04 18:28

那就按照你做的計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出吧

雅玲兒 追問(wèn)

2019-07-05 07:58

因?yàn)檫@筆退貨是之前就產(chǎn)生了，可不可以不做退貨單，直接做筆手工憑證來(lái)沖平這預(yù)收賬款的貸方-3000呢？該怎么寫(xiě)分錄哦？

樸老師 解答

2019-07-05 08:03

可以的，沖銷(xiāo)你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和預(yù)收，他倆做分錄

雅玲兒 追問(wèn)

2019-07-05 09:42

老師，這筆退貨單是去年的，但是結(jié)賬是在19年1月結(jié)賬收款的，有影響嗎

樸老師 解答

2019-07-05 09:47

沒(méi)事的，可以做的，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝