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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-04 15:52

你好，這樣做分錄
借；以前年度損益調(diào)整   ，貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款

藍(lán)忘機 追問

2019-07-04 15:58

調(diào)減的成本不需要體現(xiàn)出來嗎？

藍(lán)忘機 追問

2019-07-04 15:59

調(diào)減了一萬的成本

鄒老師 解答

2019-07-04 16:05

你好，只需要做補交所得稅分錄
調(diào)增應(yīng)納稅所得額的分錄不需要體現(xiàn)的

藍(lán)忘機 追問

2019-07-04 16:32

還有個問題想請教您一下，一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人未抵扣完的進項票要怎么弄啊？轉(zhuǎn)為小規(guī)模的那個月我的抵扣的進項是不是可以跟銷項一樣？

鄒老師 解答

2019-07-04 16:40

你好，可以去申請退稅
如果你可以控制好可以做到一致

藍(lán)忘機 追問

2019-07-04 16:45

有人告訴我說可以通過待抵扣進項稅額來核算，但是我有些不懂

鄒老師 解答

2019-07-04 16:51

你好，輔導(dǎo)期納稅人才有 待抵扣進項稅額這個科目的 
其他納稅人是沒有這個科目的

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你好，這樣做分錄 借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
2019-07-04 15:52:20
匯算補稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-所得稅 借：應(yīng)交稅費-所得稅 貸：銀行存款
2024-04-11 10:03:53
所得稅匯算清繳補交所得稅會計分錄： 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 　　繳納此匯算清繳稅款時，分錄如下： 　　借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 　　貸：銀行存款 　　調(diào)整未分配利潤，分錄如下： 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整
2018-05-31 16:46:26
只有資產(chǎn)負(fù)債表上面銀行存款和利潤分配未分配利潤有數(shù)字
2019-06-17 16:20:36
借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2017-07-07 11:38:36
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