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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師

2019-07-05 08:59

你開了銷項發(fā)票,不確認是否收到。借:應收賬款    貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)交稅跑不掉?。?/p>

Forever 追問

2019-07-05 09:02

老師,我們是小規(guī)模納稅人,也這樣做嗎?收到的話也轉到個人私戶了。那這個應收賬款要一直掛著嗎,后期怎么辦

許老師 解答

2019-07-05 09:09

小規(guī)模納稅人呀,那只要一個月銷售額未超過10萬元(或一個季度未超過30萬元),申報時應交稅費就能轉入營業(yè)外收入,不用繳增值稅啦!后期的話,是不太好辦。只能用減值損失來沖應收賬款啦!不過像你們這種開了票的,最好還是將收到的錢走公賬。因為一次兩次可能沒什么,多了話,XX局要盯你們了。

Forever 追問

2019-07-05 09:12

謝謝老師,他這不按規(guī)定操作,所以感覺有點棘手,那這轉營業(yè)外收入了,所得稅就按這個減去成本費用申報?

許老師 解答

2019-07-05 09:20

如果賬上沒有其他收入的話,就這么處理。

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相關問題討論
你開了銷項發(fā)票,不確認是否收到。借:應收賬款 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)交稅跑不掉啊!
2019-07-05 08:59:33
你好 那都不是新公司業(yè)務 不應該新公司開票給之前合作公司的。
2019-07-05 10:33:16
你好!借發(fā)出商品 貸庫存商品。
2019-07-19 14:40:58
你好!這個你平時銷項是怎么做的,就正常做就好了。是一樣的。
2021-04-29 15:36:28
同學,你好 同月紅沖,你的意思是作廢了?
2020-07-01 17:09:55
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