陳艷 追問

2019-07-05 10:42

老師，就這樣調就行了，還是需要先沖紅，再做正確的分錄？

鄒老師 解答

2019-07-05 10:49

你好，可以直接這樣按圖片調整的

陳艷 追問

2019-07-05 10:52

好的，老師，這樣對年終匯算清繳有影響嗎？

陳艷 追問

2019-07-05 10:53

老師，我之前做的工資是當月計提，下月發(fā)放，現在我可以做成當月計提，當月發(fā)放嗎？

鄒老師 解答

2019-07-05 11:02

你好，不影響匯算清繳申報的
如果你單位是當月發(fā)放當月工資，可以做到當月計提，當月發(fā)放的

陳艷 追問

2019-07-05 11:06

老師，我前面都是當月計提，下月發(fā)放，現在當月計提，當月發(fā)放也可以的是吧？我就想把應付職工薪酬科目調成0。還有12月份的工資一般在匯算清繳前發(fā)放都是不用調增的吧？

鄒老師 解答

2019-07-05 11:13

你好，如果你單位是當月發(fā)放當月工資，可以做到當月計提，當月發(fā)放的
在匯算清繳之前發(fā)放了的工資是不需要做納稅調增處理的