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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-05 14:25

你好，是小規(guī)模還是一般納稅人購買的？

小s-jing 追問

2019-07-05 14:25

一般納稅人

鄒老師 解答

2019-07-05 14:26

你好
按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。

小s-jing 追問

2019-07-05 14:26

但是他開的是增值稅專用發(fā)票

小s-jing 追問

2019-07-05 14:27

支付時，不用借管理費用和應(yīng)交稅費-增值稅，貸銀行存款嗎

鄒老師 解答

2019-07-05 14:42

你好，這個發(fā)票不需要認證的，就按上面做分錄的

小s-jing 追問

2019-07-05 14:42

發(fā)票也已經(jīng)勾選認證了

小s-jing 追問

2019-07-05 14:48

已經(jīng)做借管理費用441.14，進項38.86，貸銀行存款480了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整

小s-jing 追問

2019-07-05 14:48

已經(jīng)這樣做了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢

鄒老師 解答

2019-07-05 15:01

你好，如果你單位想全額抵扣，就需要做進項稅額轉(zhuǎn)出，然后去稅局備案，才可以全額抵扣增值稅應(yīng)納稅額的

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相關(guān)問題討論
你好，對的，您的分錄是對的。
2020-06-11 15:48:56
1、稅控系統(tǒng)專用設(shè)備： ①購入時： 　借：固定資產(chǎn) 　貸：銀行存款（應(yīng)付賬款） ②按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 　 貸：遞延收益 ③按期計提折舊 借：管理費用 　貸：累計折舊 　同時： 借：遞延收益 貸：管理費用
2019-07-02 11:07:17
購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄：借：管理費用，貸：銀行存款，同時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅額），貸：營業(yè)外收入
2017-05-04 14:17:46
借 管理費用辦公費 貸銀行 抵時 借應(yīng)交稅費 貸管理費用
2020-07-11 09:14:37
您好，借管理費用 辦公費 貸 現(xiàn)金
2019-11-21 14:32:43
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