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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級會(huì)計(jì)師

2019-07-06 08:42

你好！
金額不大可以直接做調(diào)整分錄
借：業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用
貸：其他應(yīng)收款

蔣飛老師 解答

2019-07-06 08:47

或者
借：以前年度盈余調(diào)整
貸：其他應(yīng)收款
然后再結(jié)轉(zhuǎn)記入
借：累計(jì)盈余
貸：以前年度盈余調(diào)整

a 偏袒. 追問

2019-07-06 08:54

這筆在18年就沒有進(jìn)費(fèi)用

a 偏袒. 追問

2019-07-06 08:56

選用第一種是不是就相當(dāng)于在2019年做的分錄

a 偏袒. 追問

2019-07-06 08:57

現(xiàn)在是在做根據(jù)調(diào)整2018年底的科目余額編制2019年初的科目余額，再做2019年的賬

蔣飛老師 解答

2019-07-06 09:01

你好！
對的，是19年做的調(diào)整分錄（把其他應(yīng)收款調(diào)整為費(fèi)用然后再結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余科目）

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你好！ 金額不大可以直接做調(diào)整分錄 借：業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款
2019-07-06 08:42:41
你好，麻煩題目下呢。
2021-10-17 20:43:41
你好！出差人員在出差前在財(cái)務(wù)預(yù)知的錢借：其他應(yīng)收款 貸：現(xiàn)金 回來報(bào)銷時(shí) 借：管理費(fèi)用（或其他相關(guān)費(fèi)用） 貸：其他應(yīng)收款
2015-11-08 21:55:31
已現(xiàn)金支付，肯定是現(xiàn)金減少，借 費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸 現(xiàn)金
2015-12-11 20:42:29
你好，因?yàn)楫?dāng)初借款的時(shí)候，借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 所以現(xiàn)在還回借款， 就要:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
2021-08-24 23:52:34
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