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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-07-07 15:13

你好!
借:銀行存款
貸:營業(yè)外收入(其他收益)

Be yourself 追問

2019-07-07 15:16

老師,這個是收到稅局退款的分錄吧,現(xiàn)在就是我的申報表的稅額和銀行扣款的稅額不一致,中間的差額該如何做分錄

蔣飛老師 解答

2019-07-07 15:18

嚴格來講,應該做分錄
借:銀行存款
貸:應交稅費-未交增值稅

蔣飛老師 解答

2019-07-07 15:18

你好!
這是正規(guī)做法

Be yourself 追問

2019-07-07 15:21

那我現(xiàn)在還沒去申請退稅,那是不是做賬按實際扣款額做賬?因為申報表稅額和銀行扣款稅額不一致

蔣飛老師 解答

2019-07-07 15:26

對的,按實際扣稅金額做賬

Be yourself 追問

2019-07-07 16:25

老師,計提,借應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1000貸應交稅費-未交增值稅   繳納時,借應交稅額1000 貸銀行存款1000,分錄是這樣的嗎?

蔣飛老師 解答

2019-07-07 16:26

對的,這樣做比較專業(yè)。

Be yourself 追問

2019-07-07 16:29

后期退回稅款,借銀行存款50.貸應交稅額-未交增值稅50?

蔣飛老師 解答

2019-07-07 16:30

你好!

對的。

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相關問題討論
你好! 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入(其他收益)
2019-07-07 15:13:38
借銀存貸未交增值稅20.18
2019-08-02 15:00:39
您好,您原來交稅的相反分錄就可以
2019-09-07 15:54:28
您好,就應該是填在待抵扣里面的底26欄次。
2019-06-13 18:04:07
 銷項稅額,在主表第一至六欄的第一二列自動填入一般貨物的銷售額,同樣。   到此,再單獨將即征即退貨物的銷售額和銷項稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列,申報軟件會自動通過上述附表一的填列數(shù)據(jù)計算并取數(shù)  即征即退增值稅一般納稅人。   主表,申報表具體填表辦法如下,第十一欄銷項稅額也會在第一二列和三四列分別自動計算填入一般貨物的銷項稅額和即征即退貨物的銷項稅額:   附表一,同時將即征即退貨物的銷售額自動填入第三四列,將一般貨物和即征即退貨物的合計銷售額和銷項稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄,銷項稅額填列完畢 沒有填寫是不是不能申請退稅去和稅局溝通
2017-07-12 21:07:54
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