LJJ 追問

2019-08-02 15:06

加計(jì)抵減的部分不用做分錄？

LJJ 追問

2019-08-02 15:07

退回的不應(yīng)該沖減已交增值稅？

郭老師 解答

2019-08-02 15:07

需要
借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除
貸其他收益
借未交增值稅
貸增值稅加計(jì)扣除
銀存

LJJ 追問

2019-08-02 15:08

兩筆分錄？

LJJ 追問

2019-08-02 15:09

銀行存款這個(gè)分錄怎么做

LJJ 追問

2019-08-02 15:09

等于做三筆分錄是嗎

LJJ 追問

2019-08-02 15:10

在同一憑證可以嗎？

郭老師 解答

2019-08-02 15:21

第一個(gè)退稅的時(shí)候做
第二個(gè)當(dāng)月做賬做
第三個(gè)次月申報(bào)繳納做

LJJ 追問

2019-08-02 15:29

我都沒有按時(shí)間做，現(xiàn)在補(bǔ)要怎么補(bǔ)

郭老師 解答

2019-08-02 15:33

補(bǔ)一個(gè)月里面，這個(gè)月或者上個(gè)月都可以

LJJ 追問

2019-08-02 15:55

摘要寫補(bǔ)，是嗎？全部做這個(gè)月

郭老師 解答

2019-08-02 16:21

退稅
計(jì)提加計(jì)扣除
抵扣加計(jì)扣除，并交稅
分錄的摘要依次

LJJ 追問

2019-08-02 16:33

LJJ 追問

2019-08-02 16:34

老師，我這個(gè)退稅是4月的時(shí)候填加計(jì)抵減，6月去稅務(wù)局改申報(bào)表，就等于6月我多交了稅，7月我去申請(qǐng)退我加計(jì)抵減的502.51.

LJJ 追問

2019-08-02 16:34

您看下，我這樣做對(duì)不對(duì)

郭老師 解答

2019-08-02 16:36

第一個(gè)退稅的不對(duì)
你交稅用的未交增值稅科目

LJJ 追問

2019-08-02 16:38

LJJ 追問

2019-08-02 16:39

這樣就可以了吧，如果后面的退稅，分次退，都用這個(gè)分錄

郭老師 解答

2019-08-02 16:41

你改下，未交增值稅是二級(jí)科目
是的，交稅怎么做的，退稅怎么紅沖

LJJ 追問

2019-08-02 16:50

那我還科目，會(huì)不會(huì)之前的賬都亂了

郭老師 解答

2019-08-02 16:51

你把這個(gè)科目做平了之后停用，改用新的

LJJ 追問

2019-08-02 16:55

LJJ 追問

2019-08-02 16:55

這樣嗎

郭老師 解答

2019-08-02 16:58

放在貸方借方都可以
貸方藍(lán)字，借方紅字

LJJ 追問

2019-08-02 17:06

好的?？颇孔銎绞菦]有余額嗎？

郭老師 解答

2019-08-02 17:20

你沒有留抵，沒有未交的增值稅的就是平的